西充县鸣龙镇人民政府
2021年部门预算编制说明
一、主要职能及主要工作
（一）鸣龙镇人民政府能简介
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）鸣龙镇人民政府2021年重点工作
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中省市县全会精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展，继续围绕西充县“三大定位”战略目标、“533”发展战略规划、“10+2”大事战略支撑，带领镇村干部，引导人民群众，立足鸣龙镇实际，艰苦奋斗，打好乡村振兴建设和“十四五”规划开局之战。为此，今年将重点抓好以下五方面工作：一是紧盯乡村振兴，巩固脱贫成功，保持决胜信心；二是巩固基础保障，增强发展后劲；三是狠抓实体培育，力促经济发展；四是聚焦优化民生，共享发展成果；五是加强自身建设，建设人民满意政府。
二、部门预算单位构成
鸣龙镇人民政府纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构3个，分别为：鸣龙镇人民政府、鸣龙镇农业发展服务中心、鸣龙镇社会事业发展中心。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，鸣龙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入626.21万元；支出包括：一般公共服务支出305.61万元，社会保障和就业支出63.05万元，卫生健康支出30.33万元，城乡社区支出10.00万元，农林水支出186.70万元，住房保障支出30.52万元。鸣龙镇人民政府2021年收支总预算626.21万元，比2020年收支预算总数增加72.16万元，主要原因是农林水方面支出增加，人员增加，调入及新招人员共5人。
（一）收入预算情况
鸣龙镇人民政府2021年收入预算626.21万元，其中：一般公共预算拨款收入626.21万元，占100%。
（二）支出预算情况
鸣龙镇人民政府2021年支出预算626.21万元，其中：基本支出517.19万元，占82.60%；项目支出109.02万元，占17.40%。行政运行（人大事务）3.00万元，代表工作2.55万元，行政运行〔政府办公厅（室）及相关机构事务〕295.06万元，信访事务4.00万元，其他群众团体事务支出1.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出39.77万元，机关事业单位职业年金缴费支出19.88万元，行政单位医疗18.20万元，事业单位医疗12.13万元，其他城乡社区公共实施支出10.00万元，防汛5.00万元，其他扶贫支出6.00万元，对村民委员会和村党支部的补助174.20万元，其他农村综合改革支出1.50万元，住房公积金30.52万元。
四、财政拨款收支预算情况
鸣龙镇人民政府2021年财政拨款收支总预算626.21万元,比2020年财政拨款收支总预算增加72.16万元，主要原因是人员调入，一般公共服务支出增加，村民委员会和村党支部的补助增加，农林水支出增加等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入626.21万元；支出包括：一般公共服务支出305.61万元，社会保障和就业支出63.05万元，卫生健康支出30.33万元，城乡社区支出10.00万元，农林水支出186.70万元，住房保障支出30.52万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
鸣龙镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款626.21万元，比2020年预算数增加72.16万元，主要原因是人员调入，一般公共服务支出增加，农林水支出增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
鸣龙镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款支出626.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出305.61万元，占48.80%；社会保障和就业支出63.05万元，占10.07%；卫生健康支出30.33万元，占4.84%；城乡社区支出10.00万元，占1.60%；农林水支出186.70万元，占29.81%；住房保障支出30.52万元，占4.87%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为3.00万元，主要用于主要用于人大行政运行及日常事务活动开展。
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算数为2.55万元，主要用于人大代表日常办公费用及代表会议。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为295.06万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2021年预算数为4.00万元，主要用于政府水费支出。
5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为1.00万元，主要用于关工委工作经费支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为39.77万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为19.88万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2021年预算数为2.70万元，主要用于残疾委员工作经费支出。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障缴费（项）2021年预算数为0.70万元，主要用于单位职工工伤保险、失业保险等其他社会保障缴费。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为30.33万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。
11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为12.13万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。
12.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2021年预算数为10.00万元，主要用于城乡公共设施购建支出。
13.农林水（类）水利（款）防汛（项）2021年预算数为5.00万元，主要用于开展防汛工作及购置防汛用器具等费用支出。
14.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为6.00万元，主要用于精准扶贫工作开展及资料印刷等费用支出。
15.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）2021年预算数为45.00万元，主要用于农村村民委员会和党支部人员经费，日常办公运行及工作开展的费用支出。
16. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2021年预算数为1.50万元，主要用于农村工作开展的其他商品和服务方面支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为30.52万元，主要用于单位应为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
鸣龙镇人民政府2021年一般公共预算基本支出626.21万元，其中：
人员经费470.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他交通费用。
公用经费46.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
鸣龙镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数3.32万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为3.32万元。
(一)因公出国（境）费
2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2021年因公出国（境）费较2020年持平。
（二）公务接待费
2021年公务接待费3.32万元。计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
2021年公务接待费较2020年减少0.10万元，下降2.92%。主要原因是严格按文件规定执行接待标准，绝不超标接待，厉行节约，严格控制接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2021年公务用车购置费较2020年持平。
2021年没有公务用车维护费支出。2021年公务用车运行费较2020年持平。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2021年度，鸣龙镇人民政府无下属二级预算单位。
（二）政府采购支出情况
2021年度，鸣龙镇人民政府采购预算总额7.16万元，主要用于购买电脑、打印机、文件柜、办公桌椅、电视、净水器、空调等办公用品。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2021年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、装订机、碎纸机等日常办公设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年鸣龙镇人民政府编制了整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）（2010101）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）（2010108）：指反映人大代表开展各类视察等方面支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）（2010308）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）（2012999）：指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）（2081199）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障缴费（项）（2089901）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）（2120399）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施反面的支出。
16.农林水（类）水利（款）防汛（项）（2130314）：指防汛业务支出。
17.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）（2130599）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
18.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）（2130705）：指各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
19. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）（2130799）：指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：鸣龙镇人民政府2021年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
表6. 部门整体支出绩效目标申报表
表7. 2021年部门预算项目绩效目标（部门预算）
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