西充县古楼镇人民政府
2021年度部门预算编制说明
一、主要职能及主要工作
（一）西充县古楼镇职能简介
镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策、精准扶贫和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。一是促进经济发展，增加农民收入。二是强化公共服务，着力改善民生。三是加强社会管理，维护农村稳定。四是推动基层民主，促进农村和谐。五是进一步转变工作职能，改进工作方式。
1、党政办公室：主要承担党团组织建设、村级组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设、纪检和群团工作以及党委、人大、国防教育、信访维稳接待等工作。全面推进政务公开、村务公开、党务公开。
2、社会事业中心：主要承担宣传文化、科教及精神文明建设等工作。加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系，实现和保障群众基本文化权益。承担村镇规划建设、乡村道路修建及养护等工作。推进农村能源建设，实施农村清洁工程，不断改善农村卫生条件和人居环境。丰富群众文化生活，引导群众移风易俗，树立社会主义新风尚，培养社会主义新型农民。发展农村体育事业，开展农民健身活动。承担人口与计划生育、卫生等工作（根据规定内挂文化站、卫生和人口及计划生育办公室工作牌子）。
3、农业服务中心：主要承担精准扶贫、农业、林业、水利和第三产业发展规划、经济结构调整、农业基础设施建设、防汛抗旱、动植物防疫等工作，协调与经济发展相关工作。设主任1名、副主任1名，工作人员9人。（根据规定：内挂林业站、水利站办公室牌子）
4、民政所：民政优抚、防灾减灾、民政残疾老龄等工作。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。
5、财政所：贯彻执行国家的财政税收方针、政策，严格遵守财政法规和财经制度。编制年度财政预算草案，督促乡镇严格执行预算，编制财政预算。负责财政支出管理，贯彻“厉行节约，量入为出”的原则，确保财政收支平衡。负责涉农资金的发放管理。负责国有资产的购置、登记和处置管理，确保国有资产安全和保值、增值。负责村级债务管理，防范财政风险，切实采取措施化解村级债务和防止发生新的不良债务。承办镇党委、政府和县财政局交办的其他事项。
6、安全生产办公室：贯彻执行国家有关安全生产工作的方针政策和法律法规。依法履行安全生产综合监督管理职责。负责编制规划、计划并组织实施，筹备安委会例会，组织安委会安排的安全生产大检查。编制、修订镇安全生产工作制度、应急预案、重大危险源监控方案和安全生产目标管理考核方案，并监督安全生产工作制度和重大危险源监控方案的执行以及应急预案的演练，具体组织目标考核工作。加强安全生产监督管理和行政执法，依法打击非法违法生产经营活动。经常开展安全生产检查，对排查出的事故隐患，要及时上报，督促整改，跟踪问效。收集、编制、管理、上报安全生产信息、档案等。完成党委、政府交办的其它工作（根据规定内挂农村道路交通管理办公室工作牌子）。
（二）西充县古楼镇2021年重点工作
一、稳步推进农业农村工作
1、成产业规模，增加农民收入
通过种养结合推进农产品商品化、专业化和规模化的“三高”农产品发展，利用充国香桃协会，规范香桃种植技术、整合香桃销售渠道、引进优秀种植大户，将香桃产业向绿色、无公害、有机农产品发展，因地制宜的做大做强农业的品牌。引进桃子酿酒技术，转化销售难题。
2、强化预警机制及风险隐患排查
一是做好防灾减灾及灾害预警工作。与县应急办、气象局、水务局、安监局等多个部门联合，及时将各类可能会引发灾害的各类信息传达到村组、传达到农户，建立与县相关部门、镇应急办、村应急小组组成的三级工作体系。
二是加强值班值守。认真做好重要节日、重大事件期间的应急值守工作，严格执行24小时值守制度，实行领导带班，双人双岗制。同时，加大村级巡逻与矛盾纠纷排查力度，建立和完善了村级的监测预测、预报预警体系，对可能发生的突发公共事件做到早发现、早报告、早处置。
三是做好重点部位的危险隐患排查工作，对各施工地点实行抽查、对重点场所每月1次开展深入摸排，对发现的问题当场指出并发放整改通知书，明确隐患责任人和整改时限，对未按要求进行整改的对其实行停业整顿。
二、狠抓美丽乡村建设
1、进一步完善城乡基础设施建设。一是续推进农村环境卫生提升。进一步加大农村环境卫生项目投入，完善农村保洁员制度，完成农家乐集中村的农村污水处理设施建设。二是积极协调申报桃博园景区创建工作，拓展我镇文化景区广度。继续完善沿充国香桃源核心景区30分钟的慢行游步道提升建设。
2、不断发展乡村旅游经济。继续抓好旅游产业提升，举办好传统桃花节、品果节，同时利用园区现有设施拓宽节庆项目，吸引游客，留住游客。
三、加快推进社会事业发展。
1、巩固脱贫成效。通过产业扶持、就业、医疗等政策，继续加强精准帮扶，拓展来料加工、农业种养合作社收购等模式加大对农村留守人口的扶贫力度。
2、促进就业创业。立足产业发展特色，加大劳动力就业技能培训，培育一批本土的乡村旅游专业人才，着力解决旅游业人才匮乏问题。完善创业扶持政策，鼓励回乡创业、以创业带就业，营造百姓创业的良好氛围。
3、促进人口发展。紧紧围绕计生工作目标和工作计划，加强计生政策宣传，提高生殖健康、妇幼保健等公共服务水平。积极开展应对人口老龄化行动，健全完善农村居家养老服务机制，支持残疾人事业发展。
四、做好党员干部联系服务群众工作
1、全力排查化解矛盾纠纷。坚持深入开展扫黑除恶、平安建设系列工作，积极开展群防群治，进一步完善镇村治安防控体系，进一步完善信访奖惩机制，认真做好矛盾纠纷排查调处工作，努力把问题化解在基层和萌芽状态，从源头上预防和减少不稳定因素。
2、做实党建引领保障。加强意识形态和精神文明建设，通过开展文明创建活动，树立先进典型，弘扬正能量。加强班子和干部队伍建设，以“两学一做”学习教育为契机，突出解决作风浮躁、办事拖拉、工作效率低等问题。加强基层组织建设，落实基层党建责任制，优化党员队伍，落实村级组织规范化管理。加强反腐倡廉，筑牢拒腐防变思想道德底线，加大案件查处力度，努力形成风清气正的良好政治环境。
二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定，预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入预算编报范围的单位包括古楼镇政府，以及下设机构：党政办、财政所、民政所、安全生产办公室行政部门和农业服务中心和社会事业服务中心事业部门。
根据规定，镇统一设置党委、人大、政府。纪检、监察和人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关法律法规和章程设置，确定人员负责日常工作。镇机关行政、工勤实有人员39名（其中党政领导10名），事业实有人员48名，社会事业中心工作人员13名；农业服务中心工作人员11名；便民服务中心人员12名，人力资源中心9人；事业落聘人员3名；
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，古楼镇2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。古楼镇2021年收支总预算1434.05万元,比2020年收支预算总数减少2.67万元，主要原因是行政区划调整后压缩了项目经费开支。
（一）收入预算情况
古楼镇2021年收入预算1434.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1434.05万元，占100%。
（二）支出预算情况
古楼镇2021年支出预算1434.05万元，其中：基本支出1197.89万元，占83.53%，主要涉及机关行政事业单位人员基本工资、津贴补贴、基本医疗保险和养老保险、职业年金、日常公用经费开支等情况；项目支出236.16万元，占16.47%，主要涉及机关行政事业单位武装、人大、信息公开、场镇建设维护及环境综合治理、妇联、脱贫攻坚和基层组织活动和公务运行经费等。
四、财政拨款收支预算情况
古楼镇2021年度财政拨款收支预算总计1434.05万元。与2020年相比，财政拨款收入减少2.67万元，减少0.19%，主要是减少了项目经费支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1434.05万元。支出包括：一般公共服务支出415.45万元，文化旅游体育与传媒支出89.18万元，社会保障和就业支出128.73万元，卫生健康支出68.72万元，节能环保支出5万元，城乡社区支出32万元，农林水支出624.25万元，交通运输支出4万元，住房保障支出66.72万元。
五、一般公共预算当年拨款支出预算情况
（一）一般公共预算当年拨款支出预算总体情况
古楼镇2021年度一般公共预算财政拨款支出1434.05万元，与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.67万元，减少0.19%，主要原因是减少了项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
古楼镇2021年一般公共预算财政拨款支出1434.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出415.45万元，占28.97%；文化旅游体育与传媒支出89.18万元，占6.22%；社会保障和就业支出128.73万元，占8.97%；卫生健康支出68.72万元，占4.79%，节能环保支出5万元，占0.35%，城乡社区支32万元，占2.23%，农林水624.25万元，占43.53%，交通运输支出4万元，占0.28%，住房保障支出66.72万元，占4.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况
1.一般公共服务（类）201一般公共服务支出（款）01人大事务 03政府办公厅（室）及相关机构事务（项）415.45万元，其中：人大事务14.85万元，用于人大运行11.55万元，代表工作3.3万元；政府办公厅（室）及相关机构事务370.71万元，其中：1、工资福利支出206.06万元，主要用于机关行政人员基本工资138.58万元、津贴补贴51.41万元、奖金10.16万元、绩效工资5.86万元、其他社会保障缴费0.05万元。2、商品和服务支出157万元，其中办公费39.36万元、印刷费15.12万元、水费3万元、电费4万元、差旅费36.08万元、维修费3万元、会议费3.21万元、培训费2万元、公务接待费3.04万元、劳务费3万元、工会经费4万元、交通补贴27.18万元、其他商品和服务支出14.02万元。3、对个人和家庭的补助支出7.64万元，主要用于遗属人员生活补助7.64万元。审计事务2万元，主要用于审计业务支出2万元；群众团体事务8万元，主要用于群众团体事务和运行8万元；其他共产党事务支出2.5万元，主要用于机关共产党事务运行2.5万元。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）207广播电视（款）08 广播电视事务（项）89.18万元，主要用于人员基本工资61.19万元，津贴补贴1.12万元，绩效工资26.2万元，其他社会保障缴费6.66万元。
3. 社会保障和就业支出（类）208社会保障和就业支出（款）05行政事业单位离退休（项）128.73万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费85.82万元，机关事业单位职业年金缴费42.91万元。
4.卫生健康支出（类）210卫生健康支出（款）11行政事业单位医疗（项）68.72万元，主要用于机关事业单位医疗保险，其中行政单位医疗36.18万元，事业单位医疗32.54万元。
5.节能环保支出（类）211节能环保支出（款）01环境保护管理事务（项）01行政运行5万元，主要用于环境保护管理事务支出5万元。
6.城乡社区支出（类）212城乡社区支出（款）03城乡社区公共设施（项）99其他城乡社区公共设施支出28万元，主要用于城乡社区公共设施支出28万元；05城乡社区环境卫生（款）01城乡社区环境卫生（项）4万元，主要用于城乡社区环境卫生。
7.农林水（类）213农林水支出（款）01事业运行03防汛05扶贫07农村综合改革（项）624.26万元，其中人员性支出133.25万元；水利防汛支出14万元；扶贫支出12万元；农村综合改革事务支出465万元，其中对村民委员会和村党支部的补助461万元，其他农村综合改革事务支出4万元。
8.交通运输支出（类）214交通运输支出（款）01公路水路运输（项）4万元，主要用于公路运输管理等方面的支出4万元。
9、住房保障（类）221住房保障支出（款）02住房改革支出（项）01住房公积金66.72万元，主要用于机关工作人员住房公积金66.72万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
古楼政府2021年一般公共预算财政拨款基本支出1197.89万元，其中：
人员经费1092.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费105.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明
古楼镇2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.04万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为3.04万元。
(一)因公出国（境）费
2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2021年因公出国（境）费较2020年持平。
（二）公务接待费
2021年公务接待费3.04万元。计划用于上级党委来我镇工作联系以及工作检查，在政府伙食团接待支出。
2021年公务接待费较2020年减少0.95万元，下降23.8%。主要原因是严格按照八项规定压缩接待开支。
(三)公务用车购置及运行维护费
2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2021年公务用车购置费较2020年持平。
2021年没有公务用车维护费支出。
2021年公务用车运行费较2020年持平。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
古楼镇没有政府性基金拨款安排的支出
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本级政府没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度，古楼镇机关日常运行经费支出105.47万元，比2020年增加3.87万元，增加3.8%。主要原因是由于行政区划调整原李桥乡和金源乡并入，日常运转经费增加。
（二）政府采购支出情况
2021年度，政府采购预算总额18万元，主要用于购买办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
本级政府2021年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市、县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）201一般公共服务支出（款）01人大事务03政府办公厅（室）及相关机构事务08审计事务29群众团体事务36其他共产党事务支出（项）,指机关行政人员基本工资、津贴补贴以及政府机关工作运行经费、三公经费、退休人员活动经费、遗属补助等。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）207广播电视（款）08 广播电视事务（项），主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等。
4.社会保障和就业（类）208行政事业单位离退休（款）05（项）行政事业单位养老支出,指政府机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费等。
5.卫生健康支出（类）210卫生健康支出（款）11行政事业单位医疗（项）行政事业单位医疗,指政府机关事业单位医疗保险缴费等。
6、节能环保支出（类）211节能环保支出（款）01环境保护管理事务（项），指城乡环境保护管理等方面的事务支出。
7.城乡社区支出（类）212城乡社区支出（款）03城乡社区公共设施（项）城乡社区公共设施,指城乡社区公共设施、城乡环境治理支出等。
8. 农林水（类）213农林水支出（款）03水利05扶贫07农村综合改革（项）水利、扶贫、农村综合改革，指水利工程防汛、扶贫、村支部和村委会补助等费用。
9、交通运输支出（类）214交通运输支出（款）01公路水路运输（项），指公路运输管理等方面的支出。
10. 住房保障（类）221住房保障支出（款）02住房改革支出（项）住房改革支出，指机关工作人员住房公积金等。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：古楼镇2021年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
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