一、主要职能及主要工作
（一）职能简介
（1）、负责本辖区内的经济建设和社会各项事业发展工作，行使基层职能，负责贯彻落实党委和政府各项方针政策、法律法规，促进农民持续增收上来，推动乡镇职能由“管理型”关的决定、命令，贯彻执行党中央、上级党组织及本乡镇
（2）、维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规，依法依规决策本乡镇经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等重大事项。
（3）、指导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织依法依规履行职责.
（4）、负责拟定经济发展规划并组织实施，指导经济发展推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
（5）、负责教育、科技、体育、文化、民政、卫生健康、医疗保障等工作，落实社会保障、拥军优属、优抚安置等与群众密切相关的各项公共服务政策。
（6）、协助拟定村镇建设规划并组织实施。承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，推进美丽乡村建设。
（7）、负责编制和执行本级政府预算、决算草案。加强本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。
（8）、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。
（9）、履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委。
（10）强化乡镇党委领导核心作用，充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、抓服务。加快乡镇政府职能转变，着力强化乡镇公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本振兴环境、促进农民持续增收上来，推动乡镇职能由“管理型。
（二）2021年重点工作
优化支出结构，保障改善民生；强化财源建设，确保财政增收；狠抓项目争引，做好土地复垦、力促经济发展；加强部门协作，加大城乡环境综合整治、乡村振兴力度；强化监督检查，确保资金安全使用；深化财政改革，提高理财水平；持续抓好党风廉政建设、平安建设、扫黑除恶、扶贫支持力度、农产品质量监测等工作。
二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括仙林镇本级。
根据上述职责，按照精简统一效能的原则，仙林镇政府内设6个综合办事机构和4个直属事业机构。行政编制28人、工勤编制3人、事业编制29人。实有行政人员25人，工勤3人，事业人员31人，共计59人。
1、 综合办事机构
（1）党政综合办公室（挂安全生产和应急办公室、综合治理和信访办公室、内部审计室牌子）、（2）党建工作办公室、（3）综合行政执法、（4）财政所、(5)生态环境办公室、(6)社会事务办公室（挂民政所牌子）。
2、 直属事业机构
(1) 农业服务中心（挂农产品质量安全服务站牌子）、(2)社会事业服务中心（挂统计站、退役军人服务中心牌子）、(3)人力资源和社会保障中心（挂农民工服务中心牌子）、(4）便民服务中心，均为公益一类事业单位，均设领导职数 1 名。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，仙林镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入966.26万元；支出包括：一般公共服务支出458.12万元；社会保障和就业支出99.52万元；卫生健康支出48.97万元；城乡社区支出18万元；农林水支出292.80万元；住房保障支出48.85万元。仙林镇2021年收支总预算966.26 万元,比2020年收支预算总数减少36.64万元，减少原因一是工资性人员支出减少5人35.60万元；二是压缩公用经费支出。
（一）收入预算情况
仙林镇2021年收入预算966.26万元，其中：一般公共预算拨款收入966.26万元，占100%。
（二）支出预算情况
仙林镇2021年支出预算966.26万元，其中：基本支出809.63万元，占83.75%；项目支出156.63万元，占16.25%。
四、财政拨款收支预算情况
仙林镇2021年财政拨款收支总预算966.26万元,比2020年财政拨款收支总预算减少36.64万元，主要原因是工资性人员支出减少5人35.60万元；
收入包括：一般公共预算拨款收入966.264万元；支出包括：一般公共服务支出458.12万元；社会保障和就业支出99.52万元；卫生健康支出48.97万元；城乡社区支出18万元；农林水支出292.80万元；住房保障支出48.85万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仙林镇2021年一般公共预算当年拨款966.26万元，比2020年预算数减少36.64万元，减少原因一是工资性人员支出减少5人35.60万元；二是压缩公用经费支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
仙林镇2021年一般公共预算当年拨款支出966.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出458.12万元，占47.41%，；社会保障和就业支出99.52万元，占10.3%；卫生健康支出48.97万元，占5.07%；城乡社区支出18万元，占1.86%；农林水支出292.80万元，占30.3%；住房保障支出48.85万元，占5.06%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为3.5万元，主要用于
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算数为2.7万元，主要用于主要用于乡
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021年预算数为458.12万元，要用于镇政府日常运转经费、行政人员基本工资支出。
4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为2万元，主要用于关心下一代工作委员会日常运转办公费。
5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为26.48万元，主要用于党委行政运行及党报党刊款支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为63.27万元，主要用于仙林镇政府在职职工基本养老保险缴费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为31.63万元，主要用于仙林镇政府在职职工职业年金缴费。
8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2021年预算数为4.62万元，仙林镇政府残联委员补助开支。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为26.26万元，主要用于仙林镇政府行政职工及退休职工医疗保险缴费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为22.70万元，主要用于仙林镇政府事业职工医疗保险缴费。
11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2021年预算数为18万元，主要用于仙林镇政府场镇建设维护及环境综合治理费。
12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021年预算数为9万元，主要用于仙林镇政府脱贫攻坚、河长制、防汛减灾等专项工作经费。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为273.40万元，其中：201.40万元用于村社干部工资、72万元用于村基层组织活动和公共服务运行经费。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2021年预算数为2.4万元，主要用于仙林镇
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为48.85万元，主要用于仙林镇政府在职职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
仙林镇2021年一般公共预算基本支出809.63万元，其中：
人员经费744.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、……。
公用经费65.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、……。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
仙林镇2021年“三公”经费财政拨款预算数3.04万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为3.04万元。
(一) 因公出国（境）费
2021年与2020年一样无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2021年与2020年一样无公务用车运行费
（二）公务接待费
2021年公务接待费3.04万元。计划用于接待各级各部门各单位到我镇督查、检查、指导、调研工作，开展各类培训，招商引资等。2021年公务接待费较2020年基本持平。
(三)公务用车购置及运行维护费
2021年与2020年一样没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费；
2021年与2020年一样没有公务用车购置费。
2021年与2020年一样没有公务用车维护费支出。
2021年与2020年一样没有公务用车运行费。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
仙林镇2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2021年度，仙林镇机关运行经费支出65.20万元，比2020年增加4.2万元，增长6.8%，增长原因是机关运行成本增加。
（二）政府采购支出情况
2021年度，西充县仙林镇政府采购预算总额18.45万元，主要用于采购电脑、打印机
（三）国有资产占有使用情况
仙林镇2021年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年仙林镇编制了整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行 ( 人大事务 ) （项）：指
5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指
6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行 (政府办公厅（室）及相关机构事务 ) （项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出。
7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行 (政府办公厅（室）及相关机构事务 ) （项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构事业单位的基本支出。
8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行 ( 群众团体事务 ) （项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团（包括中华青年联合会）等方面的支出。
9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。
10. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。
16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。
17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革的支出。
19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人社部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：仙林镇2021年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标（部门预算）
表7.部门整体支出绩效目标申报表
扫一扫用手机打开
