一、主要职能及主要工作
（一）职能简介
1、执行
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作
1、加强农业基础设施建设，优化产业结构
坚持转变农业发展方式，推动农业发展向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、农业生产水平提升，服务能力转变。大力培育现代农业经营主体，促进农业生产经营的专业化、标准化、规模化和集约化。坚持完善和创新乡村振兴发展体制机制。创新农业经营机制，推进农村土地管理制度改革，加快土地流转，深化农村综合改革，改善农村金融服务，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。坚持保障和改善农村民生。坚持以人为本，尊重农民意愿，解决好农民最关心、最直接、最现实的利益问题，保持农民收入较快增长，不断改善农村生产生活条件。实行最严格的耕地保护制度。提高农业资源利用效率，大力发展生态农业、循环农业，加强生态建设，推进农村节能减排，保护农村环境。在乡村振兴建设上取得新亮点，为保持经济社会持续健康发展提供有力支撑。
2、积极招商引资，加大项目建设力度
继续按照县委、县政府的工作要求，完善基础设施建设，优化发展环境，加强投资软环境建设，积极争取项目。吸引优秀外出务工人员返乡创业，力争在招大引强上取得新突破。最大限度的争取上级土地、政策支持，完善场镇基础设施建设。加快产业园建设，以规范化管理和规模化种植的形式，全面提高种植效益，集中优势资源和技术力量，进行市场化经营，壮大集体经济，增加农民收入。
3、党建引领，充分发挥组织保障
按照新时代党的建设总要求和县委关于基层党建工作部署，以“党建+”为引领，以提升组织力为重点，突出政治功能，坚持问题导向，抓住关键环节，持续用力推进，努力提高基层党建质量，为建设富裕美丽幸福罐垭提供坚强组织保证。一是围绕实施乡村振兴战略，加强农村基层党组织建设。努力建设一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，以深化农村集体产权制度改革为契机，发展壮大村级集体经济。二是在村党支部设置完善的基础上，进一步加强对无职党员的管理，充分发挥网格化管理制度优势，发展壮大村级实体经济。促进“三会一课”、无职党员设岗定责等制度落实。三是完善乡、村（居）、社三级量化管理考核机制，加强乡村（居）干部量化考核管理。严格乡、村（居）干部行为规范，按照乡、村（居）干部量化管理方案做好日常管理工作。加大工作督查力度，促进各项工作有序有效开展。
二、部门预算单位构成
纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构4个，分别为：农业服务中心、社会事业服务中心、人力资源和社会保障中心、便民服务中心。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入545.44万元；支出包括：一般公共服务支出194.1万元、社会保障和就业支出52.27万元、卫生健康支出25.37万元、节能环保支出3万元、城乡社区支出9万元、农林水支出236.54万元、住房保障支出25.26万元。我单位2021年收支总预算545.44万元,比2020年收支预算总数增加59.86万元，主要原因是人员变动。
（一）收入预算情况
我单位2021年收入预算545.44万元，其中：一般公共预算拨款收入545.44万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算545.44万元，其中：基本支出452.36万元，占83%；项目支出93.08万元，占17%。
四、财政拨款收支预算情况
2021年财政拨款收支总预算545.44万元,比2020年财政拨款收支总预算增加59.86万元，主要原因是人员新增。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入545.44万元；支出包括：一般公共服务支出194.1万元、社会保障和就业支出52.27万元、卫生健康支出25.37万元、节能环保支出3万元、城乡社区支出9万元、农林水支出236.54万元、住房保障支出25.26万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款545.44万元，比2020年预算数增加59.86万元，主要原因是人员新增。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2021年一般公共预算当年拨款支出545.44万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出194.1万元，占35.59%、社会保障和就业支出52.27万元，占9.58%、卫生健康支出25.37万元，占4.63%、节能环保支出3万元，占0.55%、城乡社区支出9万元，占1.65%、农林水支出236.54万元，占43.37%、住房保障支出25.26万元，占4.63%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为8.8499万元，主要用于人大行政运行及日常事务活动开展。
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算数为2.45万元，主要用于日常事务活动开展。
3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为169.6411万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为1.3万元，主要用于关工委日常事务活动开支。
5.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为11.8619万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2021年预算数为1.74万元，主要用于残疾人日常事务活动开支。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为33.6865万元，主要用于单位基本养老保险缴费。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为16.8432万元，主要用于单位职业年金缴费。
9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为15.525万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费。
10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为9.7386万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费。
11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为3万元，主要用于环境保护日常事务活动开支。
12城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2021年预算数为9万元，主要用于日常事务活动开支。
13. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2020年预算数为68.0042万元，主要用于事业人员日常事务活动开支。
14.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2020年预算数为5万元，主要用于日常事务活动开支。
15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为4万元，主要用于贫困村日常事务活动开支。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为158.334万元，主要用于村居社干部工资和村居日常事务活动开支。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2020年预算数为1.2万元，主要用于农民夜校日常事务活动开支。
18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为25.2646万元，主要用于支付单位职工住房公积金单位缴纳部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出452.36万元，其中：
人员经费410.1335万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、……。
公用经费42.2274万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、……。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数3.3174万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为3.3174万元。
(一)因公出国（境）费
2021年因公出国（境）费0万元。2021年因公出国（境）费较2020年持平。
（二）公务接待费
2021年公务接待费3.3174万元。接待上级相关部门检查工作开支
2021年公务接待费较2020年减少0.1026万元，下降3%。主要原因是接待量减少。
(三)公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车辆0辆。
2021年公务用车购置及运行维护费0万元，2021年公务用车购置费较2020年持平。,
2021年没有公务用车维护费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2021年度，我单位运行经费支出38.7万元，较2020年增加6.27万元，增长19.33%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2021年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2020年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）指人大行政运行及日常事务活动开展支出。
5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）指日常事务活动开展支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）指机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）指关工委日常事务活动开支。
8.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）指机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）指残疾人日常事务活动开支。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指单位基本养老保险缴费。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指单位职业年金缴费。
12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指单位行政人员医疗保险缴费。
13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指单位事业人员医疗保险缴费。
14. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）指环境保护日常事务活动开支。
15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）指日常事务活动开支。
16. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）指事业人员日常事务活动开支。
17.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）指日常事务活动开支。
18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指贫困村日常事务活动开支。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指村居社干部工资和村居日常事务活动开支。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）指农民夜校日常事务活动开支。
21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指支付单位职工住房公积金单位缴纳部分。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：***2021年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
表6. 部门整体支出绩效目标申报表
表7. 2021年部门预算项目绩效目标（部门预算）
扫一扫用手机打开
