西充县凤鸣镇人民政府
2021年度部门预算编制说明
一、主要职能及主要工作
(一)西充县凤鸣镇人民政府主要职能
1、促进经济发展、增加农民收入。
2、强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设。
3、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。
4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。
（二）西充县凤鸣镇人民政府2021年重点工作
2021年是实施“十四五”规划的开局一年，我们既面临着新任务和新挑战，也面临着新政策和新机遇。我镇将万众一心加油干，越是艰险越向前，不忘初心，砥砺前行，推动社会发展各项工作迈上新台阶。
1、突出产业与旅游融合，打造凤鸣乡村振兴示范带
深化农业农村改革。在加强非洲猪瘟与小家禽疫情防控的同时，关注粮食监测点的投产，杜绝耕地撂荒，实现粮食稳产、保供。推动农业增效、农村稳定、农民增收。以产业兴镇为重点，推进乡村振兴战略，在农业产业化、规模化、精细化、品牌化上下功夫，做有机农业排头兵、打造乡村旅游目的地。
强化特色产业基础。依托自然优势，不断夯实“一带两园三线四片”协同发展。积极发展优质、高效、生态、安全的精品农业，以提高农产品附加值为目标，推进农业规模化、高效化、品牌化建设，提高产品质量和效益，促进我镇农业产业化发展。因地制宜，全力构建区域现代农业“5+3”产业体系。重点发展晚熟柑橘、西充红苕、畜禽、粮油、“双椒”（二荆条辣椒、青花椒）5大特色优势产业，同步配套发展农产品加工、现代农机服务、电商冷链物流3大先导性产业，持续推进我镇农业产业结构调整，主动融入国家农村产业融合发展示范园和国家水肥一体智能化灌溉基地和有机农业基地建设。
做响做优有机品牌。实施品牌战略，立足“好充实”知名商标，鼓励辖区重点农业企业，诸如双龙牧业、天盛竹业、茂源、广绿、航粒香等注重诚信经营、品质至上，创建更多的企业有机品牌。坚持有机种养，推行生态养殖，盘活存量，做优增量，支持做好“火龙果、猕猴桃、有机稻、食用玫瑰、有机草莓、丈黑香猪、八宝洞猪”等产品品质，加快形成“区域品牌+产品品牌”的双品牌体系，拓展农村电子商务，完善物流体系建设，加强网上网下宣传营销，扩大品牌的市场影响力，让“凤鸣造”农产品品牌叫得更响，走得更远。
做实利益联接机制。注重激发内生动力，发展适度规模经营，培育新型农业经营主体，培育职业农民，新发展农民专合组织5—10家，加快壮大集体经济，保障农民财产权益，拓宽农民增收渠道，带动群众增收致富，促进农民增收，不断提升农民群众的获得感、幸福感。
发展乡村特色旅游。以“中国有机循环第一村”双龙桥3A景区为核心，加强景区建设，做实管理服务，以农家乐集群为基础，拓展丰富景点内容，以本土农耕、忠义文化为灵魂，扎实推进乡篱书院文化长廊建设，实现景区提档升位。以田园印象、肽森、凤凰谷3家酒店为依托，拉长乡村旅游环线，以“打造凤鸣区域乡村旅游、医疗康养”为目标，努力把凤鸣打造成为县内一流的区域乡村旅游、医疗康养目的地。围绕“春赏花、夏品果、秋运动、冬养生”的乡村旅游主题，持续办好玫瑰花节、品果节、丰收节等招牌活动，丰富乡村旅游内容。
2、夯实生态发展基础，建造凤鸣绿色美好家园
始终坚持生态为基、绿色发展思路，牢固树立“绿色家园，环保优先”的理念，要契合“美丽西充·宜居乡村”建设，开展农村垃圾、污水、厕所“三大革命”，以整治农村人居环境；实施绿化村庄、硬化道路、美化家园“三大行动”，以提升农村村容村貌。要重点抓好以下工作：
巩固农村生活垃圾治理成果。坚持“户集、村收、乡运、县处理”模式；鼓励推进生活垃圾就地分类和资源化利用；从有效控制农业面源污染出发，为及早实现“一控两减三基本”目标，减少化肥和农药使用量，基本实现农作物秸秆、畜禽粪便、农田残膜资源化利用。
大力实施农村环境治理。在集镇建设管护方面，重点围绕集镇管理，加大环境卫生、经营秩序、交通秩序等整治力度，打造干净整洁、规范有序的街容街貌；在人居环境整治方面，按照“突出重点、以点带面、全域整治”的思路，深入实施农村人居环境整治“五大行动”，深入推进“垃圾革命”“污水革命”“厕所革命”三大革命。
完善基础设施。稳步实施各项民生基础工程建设，扩大场镇基础设施公共服务供给，加强对各村道路交通、水利等基础设施网络建设。完成联结路新建、村道公路扩建、断头公路硬化工程建设。着力开展违规私建硬化大墓和活人墓专项整治，移风易俗，推行厚养薄葬。完善场镇垃圾中转站1处、公共厕所的后期建设管理，新增镇域绿化面积2000平方米。
加强生态文明建设。树立“绿水青山就是金山银山”的理念，重视生态文明建设。突出凤鸣民居特色，大力提升农村建筑和庭院外观设计水平和环境品质，引导乡村开展“穿斗小青瓦，白墙坡屋顶，房前经果园”的地方特色风貌改造，提升环境品味，丰富环境内涵，让乡村融入大自然，与周围自然环境相互协调。同时注重乡村绿化与庭院经济、经果林相结合，推广房前屋后建设小花园、小果园、小菜园等“微田园”。大力推动绿色发展，严格落实耕地保护“三线一界”，生态环保“三线”一单管理要求，切实加强耕地保护和农业设施用地管理，扎实推进“乱占乱建”治理整改工作，大力发展低碳经济，构建绿色产业体系，完成节能减排目标任务。推进实施园区变景区，田园变公园、家园变花园、农房变客房、产品变商品的美丽经济“五变”行动。
3、巩固脱贫攻坚成果，塑造富裕小康凤鸣新镇。
坚持精准扶贫、精准脱贫，明确任务，落实责任，坚持上级扶持与自力更生相结合的原则，针对建档立卡贫困户致贫原因，因户施策，深入推进安全饮水、产业扶贫、危房改造、教育扶贫、健康扶贫等巩固提升行动，举全镇之力推进脱贫攻坚“三精准”、“三保障”、“三落实”。
压实镇村主体责任。进一步夯实五个一批脱贫攻坚举措，全力对标“两不愁、三保障、四个好”，扎实做好贫困户“回头帮、回头看”工作，确保贫困户稳定脱贫。落实返贫监测预警和动态帮扶机制，防止脱贫人口返贫，防止边缘户、监测户致贫。重点抓好辖区迦释院等5个村脱贫奔康产业园建设，加强产业管护和填充，做优柑桔、果桑、花椒、木耳、籽莲等产业，做好产品营销推广，实现产品收益。
做实脱贫攻坚基础服务。实施好农村危房改造，做好安全饮水、塘库堰整治等工作，落实贫困户医疗报销、转移就业、就学等政策。持续实行干部与贫困户“一对一”联系帮扶，开展感恩教育，做到每月至少一次进村入户问情联心，帮助制定措施，指导脱贫奔康和巩固提升，巩固脱贫成果。落地就业扶贫工程。拓宽就业渠道，扩大公益性岗位就业，推进就近就业、劳务输出和自主创业，开展产业就业技能培训。积极开展贫困劳动力转移就业。大力推广健康扶贫政策，形成贫困人口基本医保、大病保险、医疗救助和兜底保障相互衔接的医疗保障体系，构建全覆盖的医疗卫生服务体系，减少因病返贫现象的发生。对接扶贫项目，争取政策，释放效能，提早规划，想方设法抓住“百镇建设行动”试点契机，加快凤鸣重点集镇建设步伐，为不断持续深入打造“富裕小康凤鸣强镇”增砖添瓦。
4、持续推进民生工程，营造和谐美好凤鸣
以改善民生为出发点，坚持在发展中保障和改善民生，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。
持续办好民生工程和民生实事。加快民生保障大数据平台建设，推进全民创新创业，新开辟就近就业500人以上；深入推进城乡居保、就业与城乡医保工作，确保党的惠农惠民政策全面落实到位。社会保障覆盖面超过90%。实施农村危房改造，保障群众安全饮水。抓好民政工作，继续做好全镇低保、五保户审核工作，切实做到应保尽保。做好优抚对象服务工作，不断提高优抚对象管理服务能力和水平。持续开展文化教育、医疗卫生、宗教、老龄事业、妇女儿童、青年、国防、关心下一代等各项工作。着力提高全民科学素质，广泛开展文化体育活动，丰富群众精神文化生活。
全面加强社会治理。深化扫黑除恶、反恐防暴工作，加强对重点人员、重度精神病患者、“五类人员”管理监控。加强民主管理、依法治理、平安建设等工作，持续实施领导“包案制”，积极调处群众矛盾纠纷。建立长效机制，继续推进平安凤鸣创建活动深入开展，进一步提高群众知晓率、满意度。坚决确保安全稳定，完善“党政同责、一岗双责”措施，落实安全生产责任制，实现社会治理能力和治理体系双提升。
二、部门预算单位构成
（一）单位机构设置
凤鸣镇政府设6个党政内设机构和4个事业机构
1、党政综合办事机构
党政综合办公室（安全生产和应急办公室、综合治理和信访办公室、内部审计办公室）、党建办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室（民政所）、财政所（乡村振兴和经济发展办公室）、城乡建设和生态环境办公室编制。
2、事业内设机构
农业服务中心：主要负责农技、农机、林业、畜牧、农村能源等技术服务工作。
社会事务服务中心：主要负责辖区内文化、体育、广播电视、卫生健康、旅游等服务工作。
人力资源和社会保障服务中心：负责辖区内就业、医疗、社会保障政策法规的宣传咨询和相关业务经办服务工作。
便民服务中心：负责便民服务中心制度建设并组织实施；负责行政许可、公共服务等便民服务事项的进驻、受理和办理工作。
3、人员编制
核定行政编制41名，其中：人大1名，党政综合办公室5名、纪检监察2名、人武国防岗位1名、工青妇岗位1名、财政所岗位2人、综治信访维稳岗位1名、安全监管岗位人员1名、司法助理员1人。
核定事业编制48名，其中：农业服务中心10名、社会事务服务中心11名、便民中心17名、人力资源和社会保障服务中心10名。
领导职数：核定乡镇党委、人大、政府及人武装部领导职数11名，其中：党委书记1名，人大主席1名，镇长(党委副书记)1名，副书记(副书记、纪委书记)2名，组织委员、副镇长1名，政法委员、副镇长1名，宣传委员、统战委员、副镇长1名，人武装部长、副镇长1名。
（二）预算单位构成
按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入预算编报范围的单位包括凤鸣镇人民政府本级（其中行政单位有党委、人大、政府；事业单位有农业服务中心、社会事业服务中心和便民服务中心）1个机构。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，凤鸣镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入合计1730.06万元，其中包括：一般公共预算拨款收入1730.06万元；
支出合计1730.06万元，其中包括：一般公共服务支出754.93万元，社会保障和就业支出161.21万元，卫生健康支出83.37万元，城乡社区支出41.43万元，农林水支出606.55万元，住房保障支出82.57万元。
2021年凤鸣镇收支总预算1730.06万元，比2020年收支总预算减少50.49万元，主要原因是人员工资支出及项目支出减少。
（一） 收入预算情况
凤鸣镇2021年收入预算1730.06万元，其中包括：一般公共预算拨款收入1730.06万元，占100%。
（二） 支出预算情况
凤鸣镇2021年支出预算1730.06万元，其中基本支出1448.28万元，占总支出的83.71%；项目支出281.78万元，占总支出的16.29%。
四、财政拨款收支预算情况
凤鸣镇2021年度财政拨款收支预算总计1730.06万元，比2020年收支总预算减少50.49万元，主要原因是人员工资支出及项目支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1730.06万元。
支出包括：一般公共服务支出754.93万元，社会保障和就业支出161.21万元，卫生健康支出83.37万元，城乡社区支出41.43万元，农林水支出606.55万元，住房保障支出82.57万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
凤鸣镇2021年度一般公共预算当年拨款支出1730.06万元，占财政拨款本年支出合计的100%，比2020年收支总预算减少50.49万元，主要原因是人员工资支出及项目支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
凤鸣镇2021年一般公共预算当年拨款支出1730.06万元，其中包括：一般公共服务支出754.93万元，占43.63%；社会保障和就业支出161.21万元，占9.31%；卫生健康支出83.36万元，占4.81%；城乡社区支出41.43万元，占2.39%；农林水支出606.55万元，占35.09%；住房保障支出82.56万元，占4.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为5万,用于人大的工资及日常运转。
2、 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算数为3.3万,用于人大代表会议、学习等。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2021年预算数为744.33万元,用于政府人员的工资及日常工作运转。
4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算数为2.3万元，用于妇联、团委工作。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为107.47万元，用于缴纳职工基本养老保险金单位部分。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为53.74万元，用于缴纳职工养老保险职业金单位部分。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为41.65万元，用于缴纳行政人员医疗保险费。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为41.71万元，用于缴纳事业人员医疗保险费。
9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）2021年预算数为41.43万元，主要用于场镇及各村道路、桥涵、道路照明等设施建设与管理维护工作。
10、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:2021年预算数为18万元，用于防洪、防灾工作经费。
11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为12万元，用于贫困村第一书记工作经费。
12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为571.65万元，用于村党支部和村委会的办公经费、村干部工资。
13、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2021年预算数为4.9万元，用于农民夜校经费。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为82.57万元，用于缴纳职工住房公积金单位部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
凤鸣镇2021年一般公共预算基本支出1447.28万元，其中：
人员经费1339.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费108.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
凤鸣镇2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.87万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为3.87万元。
（一）2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，因公出国（境）费与2020年相比持平。
（二）公务接待费
2021年公务接待费3.87万元。计划用于现代农业发展等接待事项，2021年公务接待费较2020年减少0.12万元，下降3%，主要原因是压缩开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，与2020年相比无增减变化。
2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021年公务用车购置费较2020年持平。
2021年没有公务用车维护费支出。2021年公务用车运行费较2020年持平。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2021年度，凤鸣镇单位运行经费支出108.84万元，与20年相比减少15.01万元，主要原因是压缩日常开支。
（二）政府采购支出情况
2021年度，凤鸣镇采购预算总额3万元，主要用于购买电脑、打印机、空调机等。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2020年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调、办公桌椅等日常办公设备。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）是指人大的基本支出。
2、 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）指人大代表开展各类视察等方面的开支。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）指行政单位基本支出。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
5、一般公共服务（类）审计实务（款）审计业务（项）指审计部门各项支出。
6、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指行政单位基本支出。
7、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指其他用于群众团体事务方面的开支。
8、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。
9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）指节能环保方面的基本支出。
10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）指用于城乡社区公共设施方面的支出。
11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）指防汛业务支出。
12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指用于扶贫方面的支出。
13、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）指对村民委员会和党支部的支出。
14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指用于农村综合改革方面的支出。
15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）指公路运输管理支出和公路路政管理支出。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位单位实施养老保险制度由单位时间缴纳的职业年金支出。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房基金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西充县凤鸣镇人民政府2021年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）
表7.部门整体支出绩效目标申报表
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