西充县义兴镇人民政府
2021年部门预算编制说明
一、主要职能及主要工作
（一）西充县人民政府义兴镇人民政府职能简介
（ 1 ）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（ 2 ）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，做好防汛抗旱工作。负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（ 3 ）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。
（ 4 ）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。
（ 5 ）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（ 6 ）完成上级政府交办的其它事项。
（二）西充县人民政府义兴镇人民政府2021年重点工作
（ 1 ）全面巩固提升脱贫成果。
（ 2 ）全面实施乡村振兴战略。
（ 3 ）加强环境保护治理。
（ 4 ）持续激发农村活力。
（ 5 ）保障改善民生。
（ 6 ）强化安全稳定。
（ 7 ）抓好新冠肺炎疫情防控工作。
（ 8 ）深化村级建制调整改革工作成果。
（ 9 ）突出自身建设，倾力打造人民满意的服务型政府
二、部门预算单位构成
西充县义兴镇人民政府纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构14个。
义兴镇设下列党政综合办事机构：
党政综合办公室、党建综合办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、财政所、综合治理和信访办公室、乡村振兴和经济发展办公室、城乡建设和生态环境办公室、民政所、安全生产和应急办公室、纪检监察室。
义兴镇设5个直属事业机构，均为公益一类事业单位：
便民服务中心、农业服务中心、社会事业服务中心、人力资源和社会保障中心、社区服务中心。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，西充县人民政府义兴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1555.61万元。支出包括：一般公共服务支出680.40万元、社会保障和就业支出149.54万元、卫生健康支出78.71万元、节能环保支出5万元、城乡社区支出26万、农林水支出536.36万元、交通运输支出3.1万元、住房保障支出72.29万元。西充县人民政府义兴镇人民政府2021年收支总预算1555.61万元,比2020年收支预算总数减少34.13万元，主要原因是人员变动。
（一）收入预算情况
西充县人民政府义兴镇人民政府2021年收入预算1555.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1555.61万元，占100%。
（二）支出预算情况
西充县人民政府义兴镇人民政府2021年支出预算1555.61万元，其中：基本支出1305.76万元，占83.94%；项目支出249.86万元，占16.06%。
四、财政拨款收支预算情况
西充县人民政府义兴镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1555.61万元,比2020年财政拨款收支总预算减少34.13万元，主要原因是人员变动。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1555.61万元。支出包括：一般公共服务支出680.40万元、社会保障和就业支出149.54万元、卫生健康支出78.71万元、节能环保支出5万元、城乡社区支出26万、农林水支出536.36万元、交通运输支出3.1万元、住房保障支出72.29万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
西充县人民政府义兴镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1555.61万元，比2020年预算数减少34.13万元，主要原因是人员变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
西充县人民政府义兴镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款支出1555.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出680.40万元，占43.74%；社会保障和就业支出149.54万元，占9.61%；卫生健康支出78.71万元，占5.06%；节能环保支出5万元，占0.32%；城乡社区支出26万元，占1.67%；农林水支出536.36万元，占34.48%，交通运输支出3.1万元，占0.20%；住房保障支出72.29万元，占4.65%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为5万元，主要用于义兴镇人大代表之家运转经费。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为662.99万元，主要用于义兴镇日常运转经费、行政人员基本工资支出。
3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算数为3.5万元，主要用于义兴镇妇联工作经费。
5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2021年预算数为2.9万元，主要用于义兴镇关工委工作经费。
6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2021年预算数为2.5万元，主要用于义兴镇人民武装部工作经费。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为94.61万元，主要用于职工基本养老保险缴费。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为47.31万元，主要用于职工职业年金缴费。
9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为45.36万元，主要用于行政人员医保缴费。
10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为33.35万元，主要用于事业人员医保缴费。
11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为5万元，主要用于环境卫生整治工作经费。
12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2021年预算数为26万元，主要用于场镇建设维护及环境综合治理费用。
13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021年预算数为14万元，主要用于脱贫攻坚、河长制、防汛减灾等专项工作经费。
14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为11万元，主要用于贫困村工作经费。
15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为508.46万元，主要用于各村村干部补助、各村基层组织活动和公共服务运行经费。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2021年预算数为3.9万元，主要用于农民夜校支出。
17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输支出（项）2021年预算数为3.1万元，主要用于修建村道公路。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为72.29万元，主要用于职工公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
西充县人民政府义兴镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1305.76万元，其中：
人员经费1305.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他交通费用。
公用经费102.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
西充县人民政府义兴镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数3.87万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为3.87万元。
(一)因公出国（境）费
本单位2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021年因公出国（境）费与2020年持平不变。
（二）公务接待费
2021年公务接待费3.87万元。计划用于接待各级各部门各单位到我镇督查、检查、指导、调研工作，开展各类培训，招商引资等。2021年公务接待费较2020年减少0.12万元，下降3%。主要原因是节省政府开支。
(三)公务用车购置及运行维护费
本单位无公务用车，2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，无公务用车运行维护费，2021年公务用车购置及运行维护费与2020年持平不变。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本单位没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2021年度，西充县人民政府义兴镇人民政府单位运行经费支出102.39万元，较2020年减少11.07万元，减少4.77%。主要原因是节省政府开支。
（二）政府采购支出情况
2021年度，西充县人民政府义兴镇人民政府政府采购预算总额48.98万元，主要用于电脑、打印机、空调等通用设备，复印纸、硒鼓、粉盒等办公消耗品。
（三）国有资产占有使用情况
本单位2021年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年西充县人民政府义兴镇人民政府编制了整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
5.教育支出（类）…（款）…（项）：指……。
6.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
7.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
8.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
……
（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级目标，参照《2021年政府收支分类科目》书）
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：***2021年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
表6. 部门整体支出绩效目标申报表
表7. 2021年部门预算项目绩效目标（部门预算）
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