一、主要职能及主要工作
（一）职能简介
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作
一是进一步加快推进乡村振兴工作。严格按照“十四五”规划要求，全面落实上级对乡村振兴工作的具体安排部署，推动厕所革命、人居环境治理等工作。
二是进一步加强环境卫生综合治理。常态化开展巡查，持续抓好秸秆禁烧、禁燃禁放等专项整治行动，推进农村黑臭水体整治和场镇污水处理。加快建设场镇及农村村垃圾处理设施，完善垃圾处理流程。全力做好河长制工作
三是进一步抓好农业产业发展。抓好产业发展，尤其是青花椒、中药材、柑橘等产业的发展工作，做好农业生产病虫害防治、非洲猪瘟疫情防控等工作，抓好农村产权制度改革工作和惠农政策宣传发放工作。
四是进一步加强基础设施建设。2021年积极争取项目资金，加强水利、水务、道路交通、产业设施、照明设施等的建设，敬老院维修改造和达标验收；修建凤凰街社区社区养老服务、双坝岭村村居家养老中心、凤凰街社区残疾人康复中心的、镇便民服务中心残疾人通道和窗口的改造。
五是进一步实施场镇建设工作。推进旧城改造工作，实施场镇污水管网、支管网整治、街道提档升级等工作。
六是进一步做好疫情防控工作。目前疫情防控处于常态化，时刻绷紧疫情防控这根弦，做好冬季防控工作，做实做细新冠疫苗接种、外来人员登记、返乡人员排查等具体防控措施，打好疫情防控持久战。
二、部门预算单位构成
纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构4个，分别为：农业服务中心、社会事业服务中心、人力资源和社会保障中心、便民服务中心。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1237.21万元；支出包括：一般公共服务支出524.31万元、社会保障和就业支出112.18万元、卫生健康支出59.42万元、城乡社区支出35万元、农林水支出396.87万元、住房保障支出54.43万元、灾害防治及应急管理支出55万元。我单位2021年收支总预算1237.21万元,比2020年收支预算总数减少11.66万元，主要原因是节约开支。
（一）收入预算情况
我单位2021年收入预算1237.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1237.21万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算1237.21万元，其中：基本支出963.23万元，占77.86%；项目支出273.98万元，占22.14%。
四、财政拨款收支预算情况
2021年财政拨款收支总预算1237.21万元,比2020年财政拨款收支总预算减少11.66万元，主要原因是节约开支。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1237.21万元；支出包括：一般公共服务支出524.31万元、社会保障和就业支出112.18万元、卫生健康支出59.42万元、城乡社区支出35万元、农林水支出396.87万元、住房保障支出54.43万元、灾害防治及应急管理支出55万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年财政拨款收支总预算1237.21万元,比2020年财政拨款收支总预算减少11.66万元，主要原因是节约开支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2021年一般公共预算当年拨款支出1237.21万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出524.31万元，占42.38%、社会保障和就业支出112.18万元，占9.07%、卫生健康支出59.42万元，占4.80%、城乡社区支出35万元，占2.83%、农林水支出396.87万元，占32.08%、住房保障支出54.43万元，占4.40%,灾害防治及应急管理支出55万元,占4.44%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为4万元，主要用于人大行政运行及日常事务活动开展。
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算数为3.3万元，主要用于日常事务活动开展。
3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为514.4156万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为2.6万元，主要用于关工委日常事务活动开支。
5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2021年预算数为6万元，主要用于残疾人日常事务活动开支。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为70.7901万元，主要用于单位基本养老保险缴费。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为35.3946万元，主要用于单位职业年金缴费。
8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为32.9051万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费。
9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为26.5114万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费。
10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2021年预算数为35万元，主要用于日常事务活动开支。
11.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2020年预算数为15万元，主要用于日常事务活动开支。
12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为10万元，主要用于贫困村日常事务活动开支。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为368.966万元，主要用于村居社干部工资和村居日常事务活动开支。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2020年预算数为2.9万元，主要用于农民夜校日常事务活动开支。
15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为54.4262万元，主要用于支付单位职工住房公积金单位缴纳部分。
16. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2021年预算数为12万元，主要用于支付槐树消防站消防车辆燃修费。
17. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）2021年预算数为43万元，主要用于支付槐树消防站槐树专职消防人员保障经费、消防用水、取马蜂窝等运转经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出963.2293万元，其中：
人员经费887.5755万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、……。
公用经费75.6538万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、……。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数3.5938万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为3.5938万元。
(一)因公出国（境）费
2021年因公出国（境）费0万元。2021年因公出国（境）费较2020年持平。
（二）公务接待费
2021年公务接待费3.5938万元。接待上级相关部门检查工作开支
2021年公务接待费较2020年减少0.1112万元，下降3%。主要原因是节约开支。
(三)公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车辆0辆。
2021年公务用车购置及运行维护费0万元，2021年公务用车购置费较2020年持平。,
2021年没有公务用车维护费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2021年度，我单位运行经费支出70.5万元，较2020年减少7.5万元，下降9.62%。主要原因是节约开支。
（二）政府采购支出情况
本部门2021年政府采购计划20万，主要用于办公设备采购。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2020年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）指人大行政运行及日常事务活动开展支出。
5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）指日常事务活动开展支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）指机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）指关工委日常事务活动开支。
8.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）指机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）指残疾人日常事务活动开支。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指单位基本养老保险缴费。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指单位职业年金缴费。
12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指单位行政人员医疗保险缴费。
13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指单位事业人员医疗保险缴费。
14. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）指环境保护日常事务活动开支。
15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）指日常事务活动开支。
16. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）指事业人员日常事务活动开支。
17.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）指日常事务活动开支。
18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指贫困村日常事务活动开支。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指村居社干部工资和村居日常事务活动开支。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）指农民夜校日常事务活动开支。
21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指支付单位职工住房公积金单位缴纳部分。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：***2021年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
表6. 部门整体支出绩效目标申报表
表7. 2021年部门预算项目绩效目标（部门预算）
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