西充县大全镇人民政府
2021年部门预算编制说明
一、主要职能及主要工作
（一）西充县大全镇人民政府主要职能简介
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保护各种经济组织的合法权益。
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）西充县大全镇人民政府2021年重点工作
1、完成大全镇便民中心、文化站综合楼的建设。
2、完成大全镇敬老院建设使用。
3、完成大全镇场镇污水处理厂升级改造。
4、完成500亩二荆条辣椒种植，以及配套设施建设。
5、完成大全镇原庞家沟村、原公子垭村等村土地整治。
6、进一步落实危房改造资金到位情况。
二、部门预算单位构成
西充县大全镇人民政府纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构分别为：
（1）党政内设机构
党政综合办公室（挂安全生产和应急办公室、综合治理和信访办公室、内部审计室牌子）、党建工作办公室、综合行政执法办公室、财政所（挂乡村振兴和经济发展办公室牌子）、城乡建设和生态环境办公室、社会事务办公室（挂民政所牌子）。
（2）事业内设机构
农业服务中心（挂农产品质量安全服务站牌子）、社会事业服务中心（挂统计站、退役军人服务中心牌子）、人力资源和社会保障中心（挂农民工服务中心牌子）、便民服务中心，均为公益。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，西充县大全镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。
西充县大全镇人民政府2021年收支总预算845.86万元,比2020年收支预算总数减少 15.03 万元，主要原因是乡镇人员变动。
（一）收入预算情况
西充县大全镇人民政府2021年收入预算845.86万元，其中：一般公共预算拨款收入845.86万元，占总收入的100%。
（二）支出预算情况
西充县大全镇人民政府2021年支出预算845.86万元，其中：基本支出689.47万元，占总支出的81.51%，项目支出156.38万元，占总支出的18.48%。
四、财政拨款收支预算情况
西充县大全镇人民政府2021年财政拨款收支总预算845.86万元,比2020年财政拨款收支总预算减少15.03万元，主要原因是乡镇人员变动。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入845.86万元。
支出包括：一般公共服务支出380.67万元、社会保障和就业支出78.39万元、卫生健康支出42.12万元、节能环保3万元、城乡社区支出23万元、农林水支出276.49万元、交通运输3万元、住房保障支出39.19万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
西充县大全镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款845.86万元，比2020年预算数减少 15.03 万元，主要原因是乡镇人员变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
西充县大全镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款支出845.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出380.67万元，占一般公共预算当年拨款支出45%；社会保障和就业支出78.39万元，占一般公共预算当年拨款支出的9.26%；卫生健康支出42.12万元，占一般公共预算当年拨款支出的4.97%；节能环保支出3万元占一般公共预算当年拨款支出0.35%，城乡社区支出23万元，占一般公共预算当年拨款支出的2.72%；农林水支出276.49万元，占一般公共预算当年拨款支出的32.68%；交通运输支出3万元，占一般公共预算当年拨款支出的0.35%； 住房保障支出39.19万元，占一般公共预算当年拨款支出的4.63%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为3万元。主要用于行政单位的基本支出。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算数为2.6万元。主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为366.27万元。主要用于行政单位（包括公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
4. 一般公共服务201（类）08（款）04（项一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）2021年预算数为1.00万元，主要用于审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。
5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2021年预算数为2.3万元，主要用于主要用于群众团体事务方面的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项））2021年预算数52.25万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为26.12万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为23.41万元。主要用于行政单位工职工医疗保险缴费。
9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数18.72万元. 主要用于事业单位职工医疗保险缴费。
10. 城乡社区支出（类）机关服务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算数为23万元，主要用于城乡社区物业管理及劳务费。
11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021年预算数为9万元，主要用于防汛业务支出。
12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为6.00万元。主要用于其他用于扶贫方面的支出。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委会和党支部的补助（项）2021年预算数为259.39万元. 主要用于对村民委员会和党支部的补助支出。
14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委会和党支部的补助（项）2021年预算数为2.1万元。主要用于其他农村综合改革支出。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2021年预算数为3万元，主要用于公路运输支出。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项））2021年预算数为39.19万元。主要用于在职人员按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
西充县大全镇人民政府2021年一般公共预算基本支出689.47万元，其中：
人员经费639.86万元，主要包括：基本工资177.58万元、津贴补贴43.65万元、奖金7.25万元、生活补助194.02万元、绩效工资38.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.25万元、职业年金缴费26.12万元、职工基本医疗保险缴费42.12万元、住房公积金39.19万元、其他交通费用17.94万元。
公用经费49.61万元，主要包括：办公费6.76万元、印刷费5.00万元、电费5.00万元、物业管理费6.00万元、差旅费15.11万元、维修（护）费2万元、培训费1.00万元、公务接待费3.87万元、劳务费4.00万元、其他商品和服务支0.87万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
西充县大全镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数3.87万元，其中：因公出国（境）费支出为0元；公务用车购置费为0元；公务用车运行维护费为0元；公务接待费支出预算为3.87万元。
(一)因公出国（境）费
2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2021年因公出国（境）费较2020年持平。
（二）公务接待费
2021年公务接待费3.87万元。计划用于接待部门单位的工作便餐（如：扶贫检查；人大调研；易地搬迁检查；上级其他部门日常工作检查）。
2021年公务接待费预算（3.87万元）与2020年公务接待预算（3.14万元），增加0.73万元。增加乡村振兴来人来客接待开支。
(三)公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野0辆、载客汽车0辆。
2021年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：
公务用车购置支出0万元。2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2021年公务用车购置费较2020年持平。
公务用车运行维护费支出0万元。2021年公务用车运行费较2020年持平。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
2021年本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2021年度，本部门公业务费49.61万（包括农业服务中心、社会事业服务中心）。主要用于商品和服务支出49.61万元（其中：办公费6.76万元、印刷费5.00万元、电费5.00万元、物业管理费6.00万元、差旅费15.11万元、劳务费4.00万元、维修（护）费2.00万元、培训费1.00元、公务接待费3.87万元、其他商品和服务支出0.87万元），比2020年减少1.89万元，减少3.8%，主要原因是乡镇压缩开支。
（二）政府采购支出情况
2021年度，本部门政府采购预算总5万元，主要用于会议室桌椅,电脑，办公采购。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2020年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、等日常办公设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.一般公共服务201（类）人大事务01（款）行政运行01（项）反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级人民代表大会的支出；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7. 一般公共服务201（类）人大事务01（款）代表工作08（项）反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级人民代表大会的支出；反映人大代表开展各类视察等方面的支出；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。
8. 一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
9. 一般公共服务201（类）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及机关机构事务03（款）一般行政管理事务02（项）反映政府提供一般公共服的支出；反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10. 一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）行政运行01（项）反映政府提供一般公共服的支出；反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11. 一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）其他群众团体事务支出99（项）反映政府提供一般公共服的支出；反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出；反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出；。
12.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务31（款）行政运行01（项）反映政府提供一般公共服中的支出；反映党委办公厅（室）及相关机构的支出；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。
13. 一般公共服务201（类）其他共产党事务支出36（款）行政运行01（项）反映政府提供一般公共服中的支出；反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位养老保险缴费支出05（项）指反映政府在社会保障与就业方面的支出；反映用于行政事业单位离退休方面的支出；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
15.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）指反映政府在社会保障与就业方面的支出；反映用于行政事业单位离退休方面的支出；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
21.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）指反映政府卫生健康方面的支出；反映行政事业单位方面的医疗支出；反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士人员的医疗经费。
22. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）指反映政府卫生健康方面的支出；反映行政事业单位方面的医疗支出；反映财政部门安排的事业基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23. 城乡社区支出212（类）其他城乡社区公共设施支出03（款）其他城乡社区支出99（项）指反映政府城乡社区事务支出；反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出；反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
24.农林水支出213（类）03水利（款）防汛14（项）反映政府农林水事务支出；反映政府用于水利方面的支出；反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水清报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
25.农林水支出213（类）扶贫05（款）其他扶贫支出99（项）反映政府农林水事务支出；指反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面支出；反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
26.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和党支部的补助05（项）反映政府农林水事务支出；指反映农村综合改革方面的支出；反映各级财政政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
27. 农林水支出213（类）农村综合改革07（款）其他农林水支出99（项）反映政府农林水事务支出；指反映农村综合改革方面的支出；反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
28.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）集中反映政府用于住房方面的支出；反映事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.公用经费是行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。
30.人员经费是指直接用于行政事业人员个人部分的支出。具体包括：基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他交通费用等。
31.三公经费是指财政拨款支出的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待这三项经费。
附件：西充县大全镇人民政府2020年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
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