一、主要职能及主要工作
（一）西充县人民政府南台街道办事处职能简介
1.负责贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及县委、县政府关于街道工作方面的指示。研究决定区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题，制定具体的管理办法并组织实施。
2.负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；推进村（社区）党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互动，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。
3.负责依法依规决策本街道经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等重大事项。
4.负责指导街道政权机关、群团组织和其他各类组织依法依规履行职责。
5.负责拟定经济发展规划并组织实施。指导经济发展，推进产业结构调整，推进经济增长方式转变。
6.负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技、文化、民政、卫生健康、医疗保障、体育事业等工作，落实社会保障、拥军优属、优抚安置等与群众密切相关的各项公共服务政策。
7.负责基层治理工作，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，承担社会治安综合治理、防邪、民族宗教等工作。
8.负责拟定街道辖区建设规划并组织实施。承担重点工作建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，做好征地拆迁、人员安置等工作。
9.负责综合执法和安全生产工作，维护辖区良好秩序。
10.负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立应对突发紧急事件的处理预案，构建公共安全防控体系。
11.负责生态环境保护工作，开展环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处环境违法行为，保障辖区环境安全。
12.负责指导社区工作，加强社区思想、组织、制度建设。做好辖区内常住和流动人口的管理。
13.负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
14.负责编制和执行街道预算、决算草案。加强本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。
15.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。
16.贯彻执行统计工作有关法律、法规、规章和政策，负责街道统计工作。
17.履行法律、法规、规章制定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）西充县人民政府南台街道办事处2021年重点工作
1.深入贯彻党的十九大精神，坚持把“两个维护”作为最根本的政治纪律和政治规矩，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统揽南台工作，坚决把党的领导贯穿经济社会发展各方面全过程。
2.加快产业提档升级，奋力推动优势产业突围发展。努力争当全县有机农业排头兵，加快推动新型工业集群发展。
3.加快建设绿色南台，大力发展绿色经济，加强生态保护与建设，强化生态文明培育。
4.深入践行新发展理念，不断增强发展内生动能。强力推进项目建设，持续深化对外开放，大力支持民营经济发展，不断深化改革创新，切实抓好风险防控。
5.深化社会主义民主法制建设，加强和改进意识形态工作。积极发展社会主义民主，深入推进依法治理，全面加强意识形态工作。
6.实施乡村振兴战略，加快推进乡村振兴，全力办好民生实事，全面发展社会事业。
7.全面推进从严治党，持续巩固风清气正良好政治生态。打好管党治吏持久战，打好正风肃纪持久战，打好惩贪治腐持久战。
8.加强街道党工委、政府自身建设，不断提升总揽全局协调各方的能力水平。坚定不移讲政治守规矩，坚定不移转作风强担当，坚定不移树标杆作表率。
二、部门预算单位构成
西充县南台街道办事处纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构14个。
街道办设下列党政综合办事机构：
党政综合办公室、党建综合办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、财政所、综合治理和信访办公室、乡村振兴和经济发展办公室、城乡建设和生态环境办公室、民政所。
街道办设5个直属事业机构，均为公益一类事业单位：
便民服务中心、农业服务中心、社会事业服务中心、人力资源和社会保障中心、社区服务中心。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，西充县人民政府南台街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1403.82万元。支出包括：一般公共服务支出721.86万元、社会保障和就业支出148.32万元、卫生健康支出83.89万元、节能环保支出5.5万元、城乡社区支出19万、农林水支出347.38万元、住房保障支出77.87万元。西充县人民政府南台街道办事处2021年收支总预算1403.82万元,比2020年收支预算总数增加44.23万元，主要原因是村居换届选举后新增了人员，村居干部工资性支出增加。
（一）收入预算情况
西充县人民政府南台街道办事处2021年收入预算1403.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1403.82万元，占100%。
（二）支出预算情况
西充县人民政府南台街道办事处2021年支出预算1403.82万元，其中：基本支出1213.24万元，占86.42%；项目支出190.58万元，占13.58%。
四、财政拨款收支预算情况
西充县人民政府南台街道办事处2021年财政拨款收支总预算1403.82万元,比2020年财政拨款收支总预算增加44.23万元，主要原因是村居换届选举后新增了人员，村居干部工资性支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1403.82万元。支出包括：一般公共服务支出721.86万元、社会保障和就业支出148.32万元、卫生健康支出83.89万元、节能环保支出5.5万元、城乡社区支出19万、农林水支出347.38万元、住房保障支出77.87万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
西充县人民政府南台街道办事处2021年一般公共预算当年拨款1403.82万元，比2020年预算数增加44.23万元，主要原因是村居换届选举后新增了人员，村居干部工资性支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
西充县人民政府南台街道办事处2021年一般公共预算当年拨款支出1403.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出721.86万元，占51.42%；社会保障和就业支出148.32万元，占10.57%；卫生健康支出83.89万元，占5.98%；节能环保支出5.5万元，占0.39%；城乡社区支出19万元，占1.35%；农林水支出347.38万元，占24.75%；住房保障支出77.87万元，占5.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为5.5万元，主要用于街道办人大代表之家运转经费。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为721.86万元，主要用于街道办日常运转经费、行政人员基本工资支出。
3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2021年预算数为4.1万元，主要用于街道办关工委工作经费。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为98.88万元，主要用于职工基本养老保险缴费。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为49.44万元，主要用于职工职业年金缴费。
6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为44.91万元，主要用于行政人员医保缴费。
7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为38.98万元，主要用于事业人员医保缴费。
8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为5.5万元，主要用于环境卫生整治工作经费。
9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2021年预算数为19万元，主要用于场镇建设维护及环境综合治理费用。
10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021年预算数为6万元，主要用于脱贫攻坚、河长制、防汛减灾等专项工作经费。
11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为8万元，主要用于已脱贫村工作经费。
12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为80万元，主要用于各村基层组织活动和公共服务运行经费。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2021年预算数为1.5万元，主要用于农民夜校支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为77.87万元，主要用于职工住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
西充县人民政府南台街道办事处2021年一般公共预算基本支出1213.24万元，其中：
人员经费1111.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他交通费用。
公用经费101.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
西充县人民政府南台街道办事处2021年“三公”经费财政拨款预算数3.59万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为3.59万元。
(一)因公出国（境）费
本单位2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021年因公出国（境）费与2020年持平不变。
（二）公务接待费
2021年公务接待费3.59万元。计划用于接待各级各部门各单位到我镇督查、检查、指导、调研工作，开展各类培训，招商引资等。2021年公务接待费较2020年减少2万元，下降48%。主要原因是节省政府开支。
(三)公务用车购置及运行维护费
本单位无公务用车，2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，无公务用车运行维护费，2021年公务用车购置及运行维护费与2020年持平不变。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本单位没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2021年度，西充县人民政府南台街道办事处单位运行经费支出96万元，较2021年增加5.52万元，增长6.1%。主要原因新进事业人员和公务员合计13名，运转经费相应增加。
（二）政府采购支出情况
2021年度，西充县人民政府南台街道办事处政府采购预算总额20万元，主要用于电脑、打印机、空调等通用设备，复印纸、硒鼓、粉盒等办公消耗品。
（三）国有资产占有使用情况
本单位2021年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年西充县人民政府南台街道办事处编制了整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）指用于街道办人大代表之家运转经费。
5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指用于街道办日常运转经费、行政人员基本工资支出。
6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）指用于街道办关工委工作经费。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于职工基本养老保险缴费。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指用于职工职业年金缴费。
9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于行政人员医保缴费。
10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指用于事业人员医保缴费。
11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）指用于环境卫生整治工作经费。
12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）指用于场镇建设维护及环境综合治理费用。
13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）指用于脱贫攻坚、河长制、防汛减灾等专项工作经费。
14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指用于已脱贫村工作经费。
15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指用于各村基层组织活动和公共服务运行经费。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）指用于农民夜校支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指用于职工住房公积金缴纳。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：南台街道办事处2021年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
表6. 部门整体支出绩效目标申报表
表7. 2021年部门预算项目绩效目标（部门预算）
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