一、主要职能及主要工作
（一）县档案馆的职能简介
1、负责集中统一管护馆藏档案资料，切实履行为党管档，为国守史，为民服务的职责。
2、根据档案法律法规要求，承担接收、保管县直机关、人民团体、事业单位及国有企业档案。
3、积极主动征集散存在社会、民间的各种具有保存利用价值和反映地方特色文化的档案资源以及地方历代名人档案，丰富馆藏资源。
4、充分利用馆藏资源，积极开展档案编研工作。
5、加强对接收档案、资料进行分类整理、保管、鉴定，按照中、省、市、县档案行政主管部门的要求依法向社会开放档案，为广大人民群众提供档案利用服务。
6、按照中、省建设数字档案馆、智慧档案馆的要求，加强库存档案资源数字化、信息化，建立科学便捷的档案信息检索、利用系统和数据分析系统。
7、严守党和国家秘密，确保档案馆的实体和档案信息安全。
8、负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。
9、完成县委交办的其他任务。
（二）县档案馆2021年重点工作
1、启动档案新馆装修工程，力争年底竣工验收；
2、完成可进馆档案接收工作；
3、完成帮扶村脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接任务；
4、完成县乡镇换届档案指导工作；
5、启动爱国主义基地建设；
二、部门预算单位构成
西充县档案馆为县委直属参公事业单位，是一级预算单位，下属事业单位：西充县档案服务中心，未单独预算。
西充县档案馆纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构3个，分别为：办公室、接收征集股、信息编研股。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，西充县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县档案馆2021年收支总预算122.40万元,与2020年收支总预算基本持平。
（一）收入预算情况
县档案馆2021年收入预算122.40万元，其中：一般公共预算拨款收入122.40万元，占100%。
（二）支出预算情况
县档案馆2021年支出预算122.40万元，其中：基本支出112.40万元，占91.83%；项目支出10万元，占8.17%。
四、财政拨款收支预算情况
县档案馆2021年财政拨款收支总预算122.40万元,比2020年财政拨款收支总预算基本持平。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入122.40万元；支出包括：一般公共服务支出87.45万元、社会保障和就业支出17.12万元、卫生健康支出9.27万元、住房保障支出8.56万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县档案馆2021年一般公共预算当年拨款122.40万元，与2021年预算数相比，基本持平。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
县档案馆2020年一般公共预算当年拨款支出122.40万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出87.45万元，占71.45%；社会保障和就业支出17.12万元，占13.99%；卫生健康支出9.27万元，占7.57%；住房保障支出8.56万元，占6.99%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务201（类）26（款）04（项）2021年预算数为87.45万元，主要用于工资福利支出（职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效等支出）、商品和服务支出（维护单位日常运转的办公费、水电费、差旅费等支出）和对个人和家庭补助支出。
2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）2021年预算数为11.41万元，主要用于单位应缴职工养老保险支出。
3.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）2021年预算数为5.71万元，主要用于单位应缴职工职业年金支出。
4.卫生健康210（类）11（款）01（项）2021年预算数为6.23万元，主要用于单位应缴行政人员医疗保险支出。
5.卫生健康210（类）11（款）02（项）2021年预算数为3.04万元，主要用于单位应缴事业人员医疗保险支出。
6.住房保障221（类）02（款）01（项）2021年预算数为8.56万元，主要用于单位应缴职工住房公积金部分支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县档案馆2021年一般公共预算基本支出112.40万元，其中：
人员经费100.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费11.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县档案馆2021年“三公”经费财政拨款预算数0.92万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.92万元。
(一)因公出国（境）费
2021年因公出国（境）费0万元。2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
（二）公务接待费
2021年公务接待费0.92万元。计划用于上级来我馆检查指导工作或同行其他县市区档案馆来我县交流等支出。
2021年公务接待费与2020年公务接待费基本持平，主要原因是更加严格执行“八项”规定。
(三)公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2021年公务用车购置费较2020年持平。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
县档案馆2021年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2021年度，县档案馆单位及下属档案管理服务中心运行经费支出21.90万元，较2020年基本持平。
（二）政府采购支出情况
本部门2021年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2021年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县档案馆编制了整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。对30万元以上项目还按要求编制了专项绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务201（类）26（款）04（项）：指工资福利支出（职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效等支出）、商品和服务支出（维护单位日常运转的办公费、水电费、差旅费等支出）和对个人和家庭补助支出。
5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指单位应缴职工养老保险支出。
6.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指单位应缴职工职业年金支出。
7.卫生健康210（类）11（款）01（项）：指单位应缴行政人员医疗保险支出。
8.卫生健康210（类）11（款）02（项）：指单位应缴事业人员医疗保险支出。
9.住房保障221（类）02（款）01（项）：指单位应缴职工住房公积金部分支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：县档案馆2021年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
表6. 部门整体支出绩效目标申报表
表7. 2020年部门预算项目绩效目标（部门预算）
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