一、主要职能及主要工作
（一）占山乡人民政府职能简介
1、促进经济发展、增加农民收入。2、强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设。3、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制建设，强化农村社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平
（二）占山乡2020年重点工作
1.发挥财政职能，全力支持我乡经济快速发展
2.强化预算管理，不断壮大乡级财政实力
（1）是强化村、单位部门预算编制标准化、精细化、公开化、绩效化，突出政府收入统筹、支出结构优化、预算刚性约束。
（2）是抓好税源普查，强化收入征管，优化收入结构，注重财政收入质量提高。
（3）是大力度整合乡级财力资源，加大政府性资产权属清查、绩效评价、资产收益归集和再分配。
（4）是落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省“六条意见”要求，厉行节约，大力压缩“三公经费”、非生产性支出。
3.强化财政监督，努力提升精细化管理水平
（1）是完善财务管理制度
（2）是强化收支两条线管理，规范收支行为。
（3）是进一步完善农村财务管理规范化建设。
二、部门预算单位构成
纳入预算编报范围的单位包括占山乡政府，占山乡政府下设6个党政内设机构和4个事业机构.
党政内设机构
党政综合办公室（挂安全生产和应急办公室、综合治理和信访办公室、内部审计室牌子）、党建工作办公室、综合行政执法办公室、财政所（挂乡村振兴和经济发展办公室牌子）、城乡建设和生态环境办公室、社会事务办公室（挂民政所牌子）。
（2）事业内设机构
农业服务中心（挂农产品质量安全服务站牌子）、社会事业服务中心（挂统计站、退役军人服务中心牌子）、人力资源和社会保障中心（挂农民工服务中心牌子）、便民服务中心，均为公益。 三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，占山乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入676.98万元；支出包括：一般公共服务支出466.13万元、社会保障和就业支出60.71万元、卫生健康支出30.68万元、节能环保支出3万元、城乡社区支出9万元、农林水支出74.1万元、交通运输支出3万元、住房保障支出30.36万元、2020年收支总预算676.98万元,比2019年收支预算总数增加98.47万元，主要原因是行政区划改革后一般公共服务支出增加。
（一）收入预算情况
占山乡人民政府2020年收入预算676.98万元，其中：一般公共预算拨款收入676.98万元，占100%。
（二）支出预算情况
占山乡人民政府2020年支出预算676.98万元，其中：基本支出553.39万元，占81.75%；项目支出123.59万元，占18.25%。
四、财政拨款收支预算情况
占山乡人民政府2020年财政拨款收支总预算676.98万元,比2019年财政拨款收支总预算增加98.47万元，主要原因是行政区划改革后一般公共服务支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入676.98万元；支出包括：一般公共服务支出466.13万元、社会保障和就业支出60.71万元、卫生健康支出30.68万元、节能环保支出3万元、城乡社区支出9万元、农林水支出74.1万元、交通运输支出3万元、住房保障支出30.36万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
占山乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款676.98万元，比2019年预算数增加98.47万元，主要原因是行政区划改革后一般公共服务支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
占山乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款支出676.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出466.13万元，占69.06%；社会保障和就业支出60.71万元，占8.91%；卫生健康支出30.68万元，占4.50%；节能环保支出3万元、占0.44%；城乡社区支出9万元、占1.32%；农林水支出74.1万元、占10.87%；交通运输支出3万元、占0.44%；住房保障支出30.36万元、占4.46%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为466.13万元，主要用于主要用于 行政运行(政府办公厅（室）及相关机构事务)。
2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），2020年预算数为60.71万元，主要用于政府在社会保障与就业方面支出。
3. 卫生健康（类）行政事业（款）行政事业医疗（项），2020年预算数为30.68万元，主要用于行政事业单位医疗。
4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为3万元，主要用于政府节能环保支出。
5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为9万元，主要用于政府城乡社区事务支出。
6.农林水（类），农业（款）事业运行（农业）（项）2020年预算数为74.1万元，主要用于农业。
7.交通运输支出（类），公路水路运输（款）行政运行（项）2020年预算数为3万元，主要用于交通运输和邮政业。
8.住房保障支出（类）住房公改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算数为30.36万元，主要用于住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
占山乡人民政府2020年一般公共预算基本支出553.39万元，其中：人员经费515.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费37.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
占山乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数3.13万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为3.13万元。
(一)因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费0万元。2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020年因公出国（境）费较2019年持平。
（二）公务接待费
2020年公务接待费3.13万元。计划用于各类公务接待，2020年公务接待费较2019年增加0.13万元，增长4.3%。主要原因是行政区划调整后公务接待稍有增加。
(三)公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
2020年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定应更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020年公务用车购置费较2019年持平。
公务用车运行维护费支出0万元。2020年没有公务用车维护费支出，2020年公务用车运行费较2019年持平。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
占山乡人民政府2020年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2020年度，占山乡人民政府运行经费支出676.98万元，较2019年增加98.47万元，增长17.02%。主要原因是行政区划改革后运行经费支出增加。
（二）政府采购支出情况
2020年度，占山乡人民政府政府采购预算总额15万元，主要用于办公楼、会议室和宿舍楼翻修后的购买空调、电脑、办公桌椅等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，占山乡人民政府共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，机要通信及特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
单价50万元以上通用设备0台（套）。
单价100万元以上专用设备0台（套）。
本部门2019年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）指政府提供一般公共服务的支出。。
5.社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。
6.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）社会保障和就业支出（项）：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影新闻出版等方面的支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：占山乡人民政府2020年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
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