一、主要职能及主要工作
（一）主要职能简介
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）西充县人民政府晋城街道办事处2020年重点工作
（1）精准扶贫迎检。
（2）农建现场。
（3）水果品鉴活动。
（4）拉练现场。
二、部门预算单位构成
西充县人民政府晋城街道办事处下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（1）党政内设机构
西充县人民政府晋城街道办事处纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构9个，分别为：党政综合办公室（挂安全生产和应急办公室、内部审计室牌子）、党建工作办公室、综合行政执法办公室、综合治理和信访办公室、财政所、乡村振兴和经济发展办公室、城乡建设和生态环境办公室、社会事务办公室、民政所。
（2）事业内设机构
事业内设机构5个，分别为：农业服务中心（挂农产品质量安全服务站牌子）、社会事业服务中心（挂统计站、退役军人服务中心牌子）、人力资源和社会保障中心（挂农民工服务中心牌子）、便民服务中心，均为公益。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，西充县人民政府晋城街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1271.72万元。
支出包括：一般公共服务支出889.09万元，占69.91%；社会保障和就业支出123.87万元，占9.74%；卫生健康支出58.58万元，占4.6%；城乡社区支出19万元，占1.5%；农林水支出118.3万元，占9.3%；交通运输支出3.5万元，占0.3%；住房保障支出59.38万元，占4.67%。
2020年收支总预算1271.72万元，本单位因是乡镇区划调整新成立单位，所以没有2019年的对比。
（一）收入预算情况
西充县人民政府晋城街道办事处2020年收入预算1271.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1271.722万元，占100%；
（二）支出预算情况
西充县人民政府晋城街道办事处2020年支出预算1271.72万元，其中：1.基本支出1053.11万元，占82.81%。其中，行政运行877.49万元，占69%；机关事业单位基本养老保险缴费支出79.18万元，占6.23%；机关事业单位职业年金缴费支出39.59万元，占3.11%；行政单位医疗31.72万元，占2.49%；事业单位医疗26.86万元，占2.11%；住房公积金59.38万元，占4.67%。2.项目支出218.61万元，占17.19%。其中，行政运行66.61万元，占5.24%；审计业务2万元，占0.16%；其他群体团体事务支出4.1万元，占0.32%；其他残疾人事业支出5.1万元，占0.4%；其他城乡社区公共设施支出19万元，占1.49%；防汛8万元，占0.63%；其他扶贫支出4万元，占0.31%；对村民委员会和党支部的补助104万元，占8.18%；其他农村综合改革支出2.3万元，占0.18%；公路运输管理3.5万元，占0.28%。
四、财政拨款收支预算情况
西充县人民政府晋城街道办事处2020年财政拨款收支总预算1271.72万元，本单位因是乡镇区划调整新成立单位，所以没有2019年的对比。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1271.72万元.
支出包括：一般公共服务支出889.09万元，占69.91%；社会保障和就业支出123.87万元，占9.74%；卫生健康支出58.58万元，占4.6%；城乡社区支出19万元，占1.5%；农林水支出118.3万元，占9.3%；交通运输支出3.5万元，占0.3%；住房保障支出59.38万元，占4.67%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
西充县人民政府晋城街道办事处2020年一般公共预算当年拨款1271.72万元，本单位因是乡镇区划调整新成立单位，所以没有2019年的对比。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
西充县人民政府晋城街道办事处2020年一般公共预算当年拨款支出1271.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出889.09万元，占69.91%；社会保障和就业支出123.87万元，占9.74%；卫生健康支出58.58万元，占4.6%；城乡社区支出19万元，占1.5%；农林水支出118.3万元，占9.3%；交通运输支出3.5万元，占0.3%；住房保障支出59.38万元，占4.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务201（类）01（款）01（项）2020年预算数为5.5万元，主要用于行政单位的基本支出。
2.一般公共服务201（类）03（款）01（项）2020年预算数为877.49万元，主要用于行政单位（包括公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
3.一般公共服务201（类）08（款）04（项）2020年预算数为2万元，主要用于审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。
4.一般公共服务201（类）29（款）99（项）2020年预算数为4.1万元，主要用于群众团体事务方面的支出。
5. 社会保障和就业208（类）05（款）05（项）2020年预算数为79.18万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。
6.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）2020年预算数为39.59万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
7.其他残疾人事业支出208（类）11（款）99（项）2020年预算数为5.1万元，主要用于其他残疾人事业支出。
8.卫生健康210（类）11（款）01（项）2020年预算数为31.72万元，主要用于行政单位医疗保险支出。
9.卫生健康210（类）11（款）02（项）2020年预算数为26.87万元，主要用于事业单位医疗保险支出。
10.城乡社区支出212（类）03（款）99（项）2020年预算数为19万元，主要用于城乡社区公共设施方面的支出。
11.农林水支出213（类）03（款）14（项）2020年预算数为8万元，主要用于防汛业务支出。
12.扶贫213（类）05（款）99（项）2020年预算数为4万元，主要用于其他用于扶贫方面的支出。
13.农村综合改革213（类）07（款）05（项）2020年预算数为104万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。
14.农村综合改革213（类）07（款）99（项）2020年预算数为2.3万元，主要用于农村综合改革方面的支出。
15.交通运输支出214（类）01（款）12（项）2020年预算数为3.5万元，主要用于公路运输支出。
16.住房保障221（类）02（款）01（项）2020年预算数为59.38万元，主要用于在职人员按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
西充县人民政府晋城街道办事处2020年一般公共预算基本支出1053.11万元，其中：1.人员经费974.11万元，主要包括：基本工资265.32万元、津贴补贴58.57万元、奖金11.42万元、生活补助319.31万元、绩效工资56.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.18万元、职业年金缴费39.59万元、职工基本医疗保险缴费58.58万元、其他社会保障缴费1.41万元、住房公积金59.38万元、其他交通费用24.72万元。2.公用经费79万元，主要包括：办公费25万元、印刷费15万元、手续费0.05万元、水费1万元、电费3.6万元、差旅费4.23万元、培训费2万元、公务接待费3.70万元、劳务费9万元、工会经费10万元、其他商品和服务支出5.42万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
西充县人民政府晋城街道办事处2020年“三公”经费财政拨款预算数3.70万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为3.7万元。本单位因是乡镇区划调整新成立单位，所以没有2019年的对比。
2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，本单位因是乡镇区划调整新成立单位，所以没有2019年的对比。
（二）公务接待费
2020年公务接待费3.7万元。计划用于上级部门来人接待费，如：1.2020年乡村振兴。2.2020年农建现场。3.拉练现场。4.精准扶贫检查。本单位因是乡镇区划调整新成立单位，所以没有2019年的对比。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，本单位因是乡镇区划调整新成立单位，所以没有2019年的对比。
2020年没有公务用车维护费支出，本单位因是乡镇区划调整新成立单位，所以没有2019年的对比。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本单位没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2020年度，西充县人民政府晋城街道办事处运行经费支出79万元，因本单位
属乡镇区划调整新成立单位，故没有2019年的对比。
（二）政府采购支出情况
2020年度，西充县人民政府晋城街道办事处政府采购预算总额10万元，主要用于购电脑7台、双面打印机2台、办公椅5把、文件柜1个。
（三）国有资产占有使用情况
本单位2020年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年西充县人民政府晋城街道办事处政府编制了整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
4.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）指审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。
5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）指群众团体事务方面的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位基本养老保险支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位职业年金缴费支出。
8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人支出（项）指其他残疾人事业支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政单位医疗保险支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位医疗保险支出。
11.城乡社区支出（类）机关服务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指城乡社区公共设施方面的支出。
12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）指用于防汛业务支出。
13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指其他用于扶贫方面的支出。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委会和党支部的补助（项）指对村民委员会和村党支部的补助支出。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委会和党支部的补助（项）指农村综合改革方面的支出。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）指用于公路运输支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指用于在职人员按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：（西充县人民政府街道办事处）2020年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6. 2020年部门预算项目绩效目标（部门预算）
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