一、主要职能及主要工作
（一）西充县车龙乡人民政府职能简介
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）西充县车龙乡人民政府2020年重点工作
1.凝聚基层党建合力，助推基层治理。开展研讨和入户调研为载体，针对查摆问题确保做到以提升向心力为导向，进一步抓好意识形态工作。
2.围绕精准下功夫，确保巩固点到位。加大宣传力度，引导群众树立文明新风，激发贫困群众内生动力，营造文明、和谐、宜居的社会环境。
3.心无旁骛抓落实，打好产业配套发展“组合拳”。聚焦产业重点，持续发力抓好以晚熟柑橘、青花椒等特色经济农作物为主的农业产业化结构调整工作。
4.疫情防控不打折扣，加强宣传引导，夯实主体责任和排查力度。
二、部门预算单位构成
西充县车龙乡人民政府纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构4个，分别为：农业服务中心、社会事业服务中心、人力资源和社会保障中心、便民服务中心。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，西充县车龙乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。车龙乡2020年收支总预算622.64万元,比2019年收支预算总数下降1.36万元，主要原因是项目支出减少。
（一）收入预算情况
西充县车龙乡人民政府2020年收入预算622.64万元，其中：一般公共预算拨款收入622.64万元，占100%。
（二）支出预算情况
西充县车龙乡人民政府2020年支出预算622.64万元，其中：基本支出492.68万元，占79.13%；项目支出129.96万元，占20.87%。
四、财政拨款收支预算情况
西充县车龙乡人民政府2020年财政拨款收支总预算622.64万元,比2019年财政拨款收支总预算下降1.36万元，主要原因是项目支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入622.64万元；支出包括：一般公共服务支出423.56万元、社会保障和就业支出53.5万元、卫生健康支出27.83万元、城乡社区支出10万元、农林水支出78万元、交通运输支出3万元、住房保障支出26.75万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
西充县车龙乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款622.64万元，比2019年预算数下降1.36万元，主要原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
西充县车龙乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款支出622.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出423.56万元，占68%；社会保障和就业支出53.5万元，占8.6%；卫生健康支出27.83万元，占4.47%；城乡社区支出10万元，占1.6%；农林水支出78万元，占12.53%；交通运输支出3万元，占0.48%；住房保障支出26.75万元，占4.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为3.5万元，主要用于人大办公经费开支。
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2020年预算数为2.6万元，主要用于其他人大事务办公经费开支。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为410.86万元，主要用于人员工资、津补贴、奖金、绩效及办公日常经费开支。
4. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）2020年预算数为2万元，主要用于审计事务其他商品服务支出。
5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2020年预算数为1.3万元，主要用于其他群众团体事务办公经费及其他商品服务支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为35.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为17.83万元，主要用于职业年金缴费。
8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2020年预算数为3.3万元，主要用于残疾专委补助。
9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为18.08万元，主要用于城镇职工医疗保险。
10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为9.76万元，主要用于城镇职工医疗保险。
11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2020年预算数为10万元，主要用于办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费等。
12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2020年预算数为5万元，主要用于办公费、印刷费及其他商品服务支出。
13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为6万元，主要用贫困村第一书记工作经费。
14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为65万元，主要用于村级公共维护经费支出。
15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2020年预算数为2万元，主要用于其他农村综合改革其他商品服务支出。
16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2020年预算数为3万元，主要用于公路运输管理其他商品服务支出。
17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2020年预算数为26.75万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金单位部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
西充县车龙乡人民政府2020年一般公共预算基本支出492.68万元，其中：
人员经费458.24万元，主要包括：基本工资107.93万元、津贴补贴27.81万元、奖金4.77万元、绩效工资22.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.66万元、职业年金缴费17.83万元、职工基本养老保险缴费27.84万元、其他社会保障缴0.51万元、生活补助174.8万元、住房公积金26.75万元、其他交通费用11.46万元。
公用经费34.44万元，主要包括：办公费6.85万元、印刷费5万元、手续费0.1万元、水费1.2万元、电费2万元、邮电费3.6万元、物业管理费3万元、差旅费2.42万元、维修（护）费2万元、会议费0.7万元、培训费1.2万元、公务接待费3.42万元、劳务费1万元、福利费1万元、其他商品和服务支出0.95万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
西充县车龙乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数3.42万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为3.42万元。
(一)因公出国（境）费
2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2020年因公出国（境）费较2019年持平。
（二）公务接待费
2020年公务接待费3.42万元。计划用于各部门迎检支出。如脱贫攻坚检查等。
2020年公务接待费较2019年减少0.18万元，下降5%。主要原因是节俭支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置费及运行维护费0万元,其中:
2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2020年公务用车购置费较2019年持平。
2020年没有公务用车维护费支出。2020年公务用车运行费较2019年持平。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2020年度，西充县车龙乡人民政府运行经费支出34.44万元，较2019年增减少0.36万元，下降1.03%。主要原因是退休人员活动经费及公务接待费减少。
（二）政府采购支出情况
2020年度，西充县车龙乡人民政府政府采购预算总额25.2万元，主要用于采购复印机、办公桌椅、空调、电脑等其他日常办公用品。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2019年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）反映各级人民代表大会的支出；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）反映各级人民代表大会的支出；反映其他人大事务支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）反映政府审计方面指出；反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。
8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）反映其他用于群众团体事务方面的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映政府在社会保障与就业方面的支出；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映政府在社会保障与就业方面的支出；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗保险。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。
14.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映其他用于扶贫方面的支出。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
19.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西充县车龙乡人民政府2020年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
扫一扫用手机打开
