一、主要职能及主要工作
（一）职能简介
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作
1、扎实抓好脱贫攻坚，助力优质脱贫奔康
全面开展已脱贫对象巩固提升工程和结对帮扶工作，加强感情沟通和感恩教育，扎实推进“回头看”“回头帮”工作，加快完善产业发展基础和生产设施建设，确保实现全乡贫困户稳定脱贫。乡、村（社区）切实担负主体责任，不等不靠、自力更生，扎扎实实为贫困户办实事。坚持扶贫和扶志、扶智相结合，激发贫困人口的内生动力，大力实施产业扶贫项目，切实加强产业巩固与管护，把防止返贫摆在重要位置，健全长效机制，切实做到脱真贫、真脱贫、不返贫，确保同步实现小康。
2、深化生态环境保护工作，坚决打好污染防治攻坚战
开展城乡环境整治，积极争取项目，完善场镇污水管网建设；加强农业面源污染治理，强化河长制工作，确保宝马河罐垭段水质优良；做好秸秆禁烧工作，落实好森林防灭火工作，确保我乡生态环境优良。
3、大力实施乡村振兴，壮大乡村发展新动能
抓住乡村振兴契机，大力发展农业、畜牧业，力争全年农业、畜牧业收入增幅不低于全县平均水平。
.高标准管理好柑橘产业园；羊角湾村发展打造柑橘产业园，新增种植面积200亩；文昌宫发展打造柑橘产业园年底实现挂果。
开展好人居环境整治，提升农村环境面貌，实现乡村生活垃圾集中转运处置。
按上级规划计划，实施好危房改造工作和安饮工程项目。
抢抓“十四五”开局之年项目，完成村道公路加宽2公里和通村公路建设6公里。向上争引危房改造、场镇污水处理和美丽新村等项目，改造农村危旧房，实现应改尽改，不漏一户。依托乡村振兴项目为各村社区新建农民文化健身活动场所。
4、做好安全生产工作，确保全乡生产形势稳定
全面落实安全生产责任。健全完善落实安全生产工作机制，完善安全生产考核机制和办法。加大检查力度，推动乡村贯彻落实全员岗位安全责任并加强重点领域安全隐患整治。道路交通方面，持续开展交通安全治理和交通安全知识宣传普及。人员密集场所方面，加强学校和人员密集场所的安全防范，严防安全事故发生。消防安全方面，继续开展专项整治、森林防灭火等工作。落实主要责任人以及各个岗位的消防安全职责，健全各类安全预案和应急抢险救援预案，全面加强消防火灾隐患、扑救初期火灾、组织人员疏散和消防宣传教育“四个能力”建设。食药品安全方面，在辖区内开展食药品安全检查，排查食药品安全隐患，预防食药品中毒事件发生。
5、加大招商引资力度，增强乡域经济实力
要适应新形势，采用全方位引进、多元化利用的政策，关心和支持外出务工、经商人员，使之安心工作、努力学习，鼓励他们回乡创业，在政策上给予倾斜，在资金上给予扶持，鼓励他们引介外地资本投入我乡，大力发展生态循环农业。
6、完善场乡建设，促进场乡发展
科学规划场乡发展，加快场乡街道的路灯改造，街道人行道的硬化美化，对场乡进行特色打造，体现罐垭的文化底蕴，改善居民的生活环境，提升城乡建设品位。
7、加快社会事业发展，提升社会治理水平
优先发展教育事业，切实关心教师生活，营造尊师重教的良好氛围。高度重视文化事业发展，发挥乡文化站的阵地作用，加快公共文化服务体系建设，积极举办各类群众性文化体育活动，丰富群众文化生活。支持医疗卫生事业发展，巩固新型农村合作医疗，健全乡、村卫生服务网络，有效解决群众看病远、就医难问题。突出抓好财政事业，进一步健全财务制度，实行乡村两级财务公开，接受群众监督，让有限的资金用在民生上。进一步加强项目争引工作，创新思维，敢于担当，敢于面对失误和非议，大胆招引业主和争引项目。
8、狠抓政府自身建设，不断提升对外形象。
汇聚改革开放创新大动力，构建“全面开放新格局”，深化机构改革，扎实开展议事协调机构清理，确保按时完成机构改革任务。开展法治政府建设，提升遵法学法用法的能力和水平，自觉运用法治思维、法治方式规范权力、化解矛盾、治理社会、推动发展，自觉接受各级人大监督，主动接受群众和舆论监督，深化政务公开，切实做到以公开促监督、以公开促公信。严格落实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”。加强重点领域廉政风险防控，突出抓好政府采购、工程建设、土地出让和脱贫攻坚等重点领域、关键环节的监督管理，严控“三公”经费开支，坚决整治吃拿卡要、庸政懒政怠政行为，让实干成为政府的作风导向，让担当成为干部的自觉追求。
二、部门预算单位构成
纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构4个，分别为：农业服务中心、社会事业服务中心、人力资源和社会保障中心、便民服务中心。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入485.5814万元；支出包括：一般公共服务支出336.4484万元、社会保障和就业支出43.7681万元、卫生健康支出21.151万元、城乡社区支出9万元、农林水支出51.2万元、交通运输支出3万元，住房保障支出21.0139万元。2020年收支总预算485.5814万元,比2019年收支预算总数增加40.9426万元，主要原因是人员变动。
（一）收入预算情况
2020年收入预算485.5814万元，其中：一般公共预算拨款收入485.5814万元，占100%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算485.5814万元，其中：基本支出388.1169万元，占79.93%；项目支出97.4645万元，占20.07%。
四、财政拨款收支预算情况
2020年财政拨款收支总预算485.5814万元,比2019年财政拨款收支总预算增加40.9426万元，主要原因是人员变动。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入485.5814万元；支出包括：一般公共服务支出336.4484万元、社会保障和就业支出43.7681万元、卫生健康支出21.151万元、城乡社区支出9万元、农林水支出51.2万元、交通运输支出3万元，住房保障支出21.0139万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款485.5814万元，比2019年预算数增加40.9426万元，主要原因是人员变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2020年一般公共预算当年拨款支出485.5814万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出336.4484万元占69.29%、社会保障和就业支出43.7681万元占9.02%、卫生健康支出21.151万元占4.36%、城乡社区支出9万元占1.85%、农林水支出51.2万元占10.54%、交通运输支出3万元占0.62%，住房保障支出21.0139万元占4.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为3万元，主要用于人大行政运行及日常事务活动开展。
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2020年预算数为2.45万元，主要用于日常事务活动开展。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为328.6984万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
4. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计义务（项）2020年预算数为1万元，主要用于审计相关日常事务活动开支。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2020年预算数为1.3万元，主要用于群团日常事务活动开支。
6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2020年预算数为1.74万元，主要用于残疾人日常事务活动开支。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为28.0187万元，主要用于单位基本养老保险缴费。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为14.0094万元，主要用于单位职业年金缴费。
9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为10.8701万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费。
10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为10.2809万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费。
11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2020年预算数为9万元，主要用于日常事务活动开支。
12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2020年预算数为5万元，主要用于日常事务活动开支。
13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为4万元，主要用于贫困村日常事务活动开支。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为41万元，主要用于村居日常事务活动开支。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2020年预算数为1.2万元，主要用于农民夜校日常事务活动开支。
16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2020年预算数为2万元，主要用于公路养护开支。
17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为21.0139万元，主要用于支付单位职工住房公积金单位缴纳部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出388.1169万元，其中：
人员经费355.6869万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费32.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数3.42万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为3.42万元。
(一)因公出国（境）费
2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2020年公出国（境）费较2019年持平。
（二）公务接待费
2020年公务接待费3.42万元。计划用于接待上级相关部门检查工作开支。
2020年公务接待费较2019年增加0.42万元，增长14%。主要原因是乡镇区域调整。
(三)公务用车购置及运行维护费
2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。
2020年公务用车购置费较2019年持平。
2020年没有公务用车维护费支出。
2020年公务用车维护费较2019年持平。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2020年度，罐垭乡人民政府位运行经费支出32.43万元，较2019年增加4.26万元，增长15.12%。主要原因是机构改革，人员变动。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2019年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）（201010101）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）（2010108）指人大代表开展各类视察等方面的支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）（2010804）指各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。
8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）（2012999）指其他用于群众团体事务方面的支出。
9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）（2081101）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费开支。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）指财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）（2120399）指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）（2130314）指防汛业务支出。
16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）（2130599）指其他用于扶贫方面的支出。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705）指各级财政村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）（2130799）指其他用于农村综合改革方面的支出。
19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）（2140112）指公路运输管理支出何公路路政管理支出。
20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）指行政事业单位按人力资源和社会保障 、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西充县罐垭乡人民政府2020年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
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