一、主要职能及主要工作
（一）西充县青狮镇人民政府主要职能简介
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）西充县青狮镇2020年重点工作
1.着力产业结构调整，构建经济增长更大格局
2.着力乡风宜居建设，展现生态环境更美布局
（1）美化人居环境；（2）推进场镇建设；（3）完善道路交通；（4）保持河道卫生。
3.着力脱贫攻坚收官，塑造民生基础更高质量
（1）突出问题导向;（2）突出补短扶弱;（3）突出风险控制。
4.着力社会事业发展，翻开平安青狮更新篇章
（1）不断改善民生;（2）依法保障平安。
5.着力政府效能建设，树立风清气正更好形象
（1）保持依法行政；（2）保持为民执政；（3）保持廉洁从政。
二、部门预算单位构成
西充县青狮镇人民政府纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构如下：
（一）党政内设机构
党政综合办公室（挂安全生产和应急办公室、综合治理和信访办公室、内部审计室牌子）、党建工作办公室、综合行政执法办公室、财政所（挂乡村振兴和经济发展办公室牌子）、城乡建设和生态环境办公室、社会事务办公室（挂民政所牌子）。
（二）事业内设机构
农业服务中心（挂农产品质量安全服务站牌子）、社会事业服务中心（挂统计站、退役军人服务中心牌子）、人力资源和社会保障中心（挂农民工服务中心牌子）、便民服务中心，均为公益。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，西充县青狮镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1012.30万元。
支出包括：一般公共服务支出686.97万元，占67.90%；社会保障和就业支出95.35万元，占9.42%；卫生健康支出46.78万元，占4.62%；城乡社区支出19万元，占1.88%；农林水支出115.1万元，占11.37%；交通运输支出3.50万元，占0.35%；住房保障支出45.60万元，占4.50%。
2020年收支总预算1012.30万元,比2019年收支预算总数减少101.06万元，主要原因是乡镇区划调整改革。
（一）收入预算情况
西充县青狮镇人民政府2020年收入预算1012.3万元，其中：一般公共预算拨款收入1012.3万元，占100%；
（二）支出预算情况
西充县青狮镇人民政府2020年支出预算1012.3万元，其中：基本支出822.4万元，占81.24%；行政运行676.67万元，占66.84%；机关事业单位基本养老保险缴费支出60.80万元，占6.01%；机关事业单位职业年金缴费支出30.40万元，占3.00%；行政单位医疗25.65万元，占2.53%；事业单位医疗21.14万元，占2.09%；住房公积金45.60万元，占4.50%。
项目支出189.90万元，占18.76%，行政运行41.36万元，占4.09%；代表工作2.8万元，占0.28%；审计业务2万元，占0.20%；其他群体团体事务支出2万元，占0.2%；其他残疾人事业支出4.14万元，占0.41%；其他城乡社区公共设施支出19万元，占1.88%；防汛9万元，占0.89%；其他扶贫支出10万元，占0.99%；对村民委员会和党支部的补助93万元，占9.19%；其他农村综合改革支出3.1万元，占0.31%；公路运输管理3.5万元，占0.35%。
四、财政拨款收支预算情况
西充县青狮镇人民政府2020年财政拨款收支总预算1012.3万元,比2019年财政拨款收支总预算减少101.06万元，主要原因是乡镇区划调整改革。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1012.3万元.
支出包括：一般公共服务支出686.97万元，占67.86%；社会保障和就业支出95.35万元，占9.42%；卫生健康支出46.78万元，占4.62%；城乡社区支出19万元，占1.88%；农林水支出115.1万元，占11.37%；交通运输支出3.50万元，占0.35%；住房保障支出45.60万元，占4.50%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
西充县青狮镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款1012.30万元，比2019年预算数减少101.06万元，主要原因是乡镇区划调整改革。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
西充县青狮镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款支出1012.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出686.97万元，占67.86%；社会保障和就业支出95.35万元，占9.42%；卫生健康支出46.78万元，占4.62%；城乡社区支出19万元，占1.88%；农林水支出115.1万元，占11.37%；交通运输支出3.50万元，占0.35%；住房保障支出45.60万元，占4.50%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务201（类）人大事务01（款）行政运行01（项）2020年预算数为3.5万元，主要用于行政单位的基本支出。
2.一般公共服务201（类）人大事务01（款）代表工作08（项）2020年预算数为2.8万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。
3.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）2020年预算数为676.67万元，主要用于行政单位（包括公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
4.一般公共服务201（类）审计事务08（款）审计业务04（项）2020年预算数为2万元，主要用于审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。
5.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）其他群众团体事务支出99（项）2020年预算数为2万元，主要用于群众团体事务方面的支出。
6.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2020年预算数为60.80万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。
7.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）2020年预算数为30.40万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
8.其他残疾人事业支出208（类）残疾人事业11（款）残疾委员经费99（项）2020年预算数为4.14万元，主要用于其他残疾人事业支出。
9. 卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）行政单位医疗2020年预算数为25.65万元，主要用于行政单位医疗保险支出。
10. 卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2020年预算数为21.14万元，主要用于事业单位医疗保险支出。
11. 城乡社区支出212（类）城乡社区公共设施03（款）其他城乡社区公共设施支出99（项）其他城乡社区公共设施支出2020年预算数为19万元，主要用于城乡社区公共设施方面的支出。
12. 农林水支出213（类）水利03（款）防汛14（项）2020年预算数为9万元，主要用于防汛业务支出。
13. 农林水支出213（类）扶贫05（款）其他扶贫支出99（项）2020年预算数为10万元，主要用于其他用于扶贫方面的支出。
14. 农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）2020年预算数为93万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。
15. 农林水支出213（类）农村综合改革07（款）其他农村综合改革支出99（项）2020年预算数为3.1万元，主要用于农村综合改革方面的支出。
16. 交通运输支出214（类）公路水路运输01（款）公路运输管理12（项）2020年预算数为3.5万元，主要用于公路运输支出。
17.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2020年预算数为45.60万元，主要用于在职人员按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
西充县青狮镇人民政府2020年一般公共预算基本支出822.4万元，其中：
人员经费764.62万元，主要包括：基本工资199.72万元、津贴补贴45.20万元、奖金8.16万元、生活补助264.16万元、绩效工资43.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.80万元、职业年金缴费30.40万元、职工基本医疗保险缴费46.78万元、其他社会保障缴费1.11万元、住房公积金45.60万元、其他交通费用25.44万元。
公用经费57.78万元，主要包括：办公费2万元、印刷费8万元、办公设备购置2万元、水费0.3万元、电费3万元、邮电费4万元、差旅费19万元、培训费0.46万元、公务接待费3.42万元、劳务费5万元、工会经费3万元、其他商品和服务支出0.6万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
西充县青狮镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数3.42万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为3.42万元。
（一）因公出国（境）费
2020年本单位无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2020年因公出国（境）费较2019年持平。
（二）公务接待费
2020年公务接待费3.42万元。计划用于上级部门来人接待费，如：1、2020年农建现场；2、精准扶贫检查；3、乡村振兴。
2020年公务接待费较2019年减少3.28万元，下降42.6%。主要原因是乡镇区划调整改革。
（三）公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
2020年公务用车购置及运行维护费0万元。2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2020年公务用车购置费较2019年持平。
2020年没有公务用车维护费支出。2020年公务用车运行费较2019年持平。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2020年度，西充县青狮镇人民政府运行经费支出57.8万元，较2019年减少12.5万元，减少17.78%。主要原因是乡镇区划调整改革。
（二）政府采购支出情况
2020年度，西充县青狮镇人民政府政府采购预算总额10万元，主要用于购电脑7台、双面打印机2台、办公椅12把、文件柜10个。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2019年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务201（类）人大事务01（款）行政运行01（项）指行政单位的基本支出。
3. 一般公共服务201（类）人大事务01（款）代表工作08（项）指人大代表开展各类视察等方面的支出。
4. 一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）指行政单位（包括公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
5.一般公共服务201（类）审计事务08（款）审计业务04（项）指审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。
6.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）其他群众团体事务支出99（项）指群众团体事务方面的支出。
7. 社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）指机关事业单位基本养老保险支出。
8.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）指机关事业单位职业年金缴费支出。
9.其他残疾人事业支出208（类）残疾人事业11（款）残疾委员经费99（项）指其他残疾人事业支出。
10.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）指行政单位医疗保险支出。
11卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）指事业单位医疗保险支出。
12.城乡社区支出212（类）城乡社区公共设施03（款）其他城乡社区公共设施支出99（项）指城乡社区公共设施方面的支出。
13.农林水支出213（类）水利03（款）防汛14（项）指防汛业务支出。
14.扶贫213（类）扶贫05（款）其他扶贫支出99（项）指其他用于扶贫方面的支出。
15.农村综合改革213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）指对村民委员会和村党支部的补助支出。
16.农村综合改革213（类）农村综合改革07（款）其他农村综合改革支出99（项）指农村综合改革方面的支出。
17. 交通运输支出214（类）公路水路运输01（款）公路运输管理12（项）指公路运输支出。
18.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）指在职人员按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西充县青狮镇2020年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
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