一、主要职能及主要工作
（一）关文镇人民政府部门职能简介
（ 1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，做好防汛抗旱工作。负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。
（4）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）关文镇人民政府2020年重点工作
（1）全面巩固提升脱贫成果。
（2）全面实施乡村振兴战略。
（3）加强环境保护治理。
（4）持续激发农村活力。
（5）保障改善民生。
（6）强化安全稳定。
（7）抓好新冠肺炎疫情防控工作。
（8）深化村级建制调整改革工作成果。
（9）突出自身建设，倾力打造人民满意的服务型政府。
二、部门预算单位构成
西充县关文镇人民政府纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构10 个，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、财政所、综合行政执法办公室、城乡建设和生态环境办公室、农业服务中心、社会事业服务中心、便民服务中心、人力资源中心。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，西充县关文镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：本单位只有一般公共预算拨款收入877.38万元；支出包括：一般公共服务支出388.60万元、社会保障和就业支出90.97万元、卫生健康支出45.44万元、城乡社区支出18.00万元、农林水支出288.42万元、交通运输支出3.00万元、住房保障支出42.95万元。西充县关文镇政府2020年收支总预算877.38万元,比2019年收支预算总数475.37万元增加402.01万元，主要原因是2019年11月乡镇机构改革原紫岩乡并入经费及人员增加。
（一）收入预算情况
西充县关文镇人民政府2020年收入预算877.38万元，其中：一般公共预算拨款收入877.38万元，占100%。
（二）支出预算情况
西充县关文镇人民政府2020年支出预算877.38万元，其中：基本支出720.90万元，占82.17%，基本支出包括政府办公室及相关机构事务人员经费支出545.57万元，机关单位养老保险支出57.26万元，机关单位职业年金缴费支出29.69万元，行政单位医疗25.43万元，事业单位医疗20.01万元，住房公积金缴费42.95万元；项目支出156.48万元，占17.83%，项目支出包括人大经费3.50万元，人大代表之家经费2.70万元，政府办公室及相关机构事务日常项目经费支出34.86万元，审计业务支出2.00万元，残联委员经费4.02万元，场镇建设维护及环境综合治理费18万元，脱贫攻坚、河长制、防汛减灾等专项工作经费8万元，贫困村工作经费4万元，村基层组织活动和公共服务运行经费72万元，农民夜校经费2.40万元，交通安全整治经费3.00万元。
四、财政拨款收支预算情况
西充县关文镇人民政府2020年财政拨款收支总预算877.38万元,比2019年财政拨款收支总预算增加402.01万元，主要原因是主要原因是2019年11月乡镇机构改革原紫岩乡并入经费及人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入877.38万元；支出包括：一般公共服务支出388.60万元、社会保障和就业支出90.97万元、卫生健康支出45.44万元、城乡社区支出18.00万元、农林水支出288.42万元、交通运输支出3.00万元、住房保障支出42.95万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
西充县关文镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款877.38万元，比2019年财政拨款收支总预算增加402.01万元，主要原因是2019年11月乡镇机构改革原紫岩乡并入经费及人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
西充县关文镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款支出877.38万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出388.60万元、社会保障和就业支出90.97万元、卫生健康支出45.44万元、城乡社区支出18.00万元、农林水支出288.42万元、交通运输支出3.00万元、住房保障支出42.95万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项） 2020 年预算数为 3.5 万元，主要用于乡人大代表工作、会议、调研经费。
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2020 年预算数为 2.7 万元，主要用于主要用于乡人大代表之家运转经费。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2020 年预算数为720.90万元，主要用于乡政府日常运转经费、行政人员基本工资支出。
4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项） 2020年预算数为 2.00万元，主要用于关公委工作经费。
5. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项） 2020年预算数为 2.00万元，乡镇村级财务审计支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2020年预算数为 57.26 万元，主要用于关文镇政府在职职工基本养老保险缴费。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2020 年预算数为 29.69 万元，主要用于关文镇政府在职职工职业年金缴费。
8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项） 2020 年预算数为 4.02 万元，主要用于关文镇政府残联委员经费开支。
9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项） 2020年预算数为 25.43 万元，主要用于关文镇政府行政职工及退休职工医疗保险缴费。
10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项） 2020 年预算数为 20.01 万元，主要用于关文镇政府事业职工医疗保险缴费。
11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项） 2020 年预算数为 18 万元，主要用于关文镇政府场镇建设维护及环境综合治理费。
12. 农林水支出（类） 水利（款） 防汛（项） 2020 年预算数为 8 万元，主要用于关文镇政府脱贫攻坚、河长制、防汛减灾等专项工作经费。
13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 2020年预算数为 4 万元，主要用于关文镇政府贫困村工作经费。
14. 农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项） 2020 年预算数为 72 万元，主要用于关文镇政府各村基层组织活动和公共服务运行经费。
15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项） 2020 年预算数为 2.4 万元，主要用于关文镇政府农民夜校经费。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项） 2020 年预算数为 3.00 万元，主要用于关文镇政府交通运输安全方面支出。
17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2020 年预算数为 42.95 万元，主要用于关文镇政府在职职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
西充县关文镇政府2020年一般公共预算基本支出877.38万元，其中：
人员经费670.26万元，主要包括：基本工资201.53万元、津贴补贴82.09万元、奖金6.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.26万元、职业年金缴费29.69万元、职工基本医疗保险缴费45.44万元、其他社会保障缴费2.42万元、生活补助202.02万元、住房公积金42.93万元、其他交通费用（行政职工车补）16.38万元。
公用经费50.65万元，主要包括：办公费、印刷费4.78万元、水费3万元、电费3万元、邮电费4万元、物业管理费1万元、差旅费15.5万元、维修（护）费1.68万元、公务接待费3.14万元、劳务费5.4万元、工会经费3万元、、其他商品和服务支出6.15万元等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
西充县关文镇政府2020年“三公”经费财政拨款预算数3.14万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为3.14万元。
(一)因公出国（境）费
2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2020年因公出国（境）费较2019年一致。
（二）公务接待费
2020年公务接待费3.14万元。计划用于接待各级各部门各单位到我镇督查、检查、指导、调研工作，开展各类培训，招商引资等。2020年公务接待费较2019年增加0.14万元，增长4.67%。主要原因是机构改革原紫岩乡并入。
(三)公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车0辆。
2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。
2020年公务用处购置费较2019年持平。
2020年没有公务用车维护费支出。
2020年公务用车运行费较2019年持平。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2020年度，西充县关文镇政府单位运行经费支出50.65万元，较2019年增加28.24万元，增长126%。主要原因是2019年11月乡镇机构改革原紫岩乡并入。
（二）政府采购支出情况
本乡镇2020年没有实施政府采购计划，无政府采购支持。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2019年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行 ( 人大事务 ) （项）：指各级人民代表大会行政单位的基本支出。
5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行 (政府办公厅（室）及相关机构事务 ) （项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出。
7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行 (政府办公厅（室）及相关机构事务 ) （项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构事业单位的基本支出。
8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行 ( 群众团体事务 ) （项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团（包括中华青年联合会）等方面的支出。
9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。
10. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。
16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。
17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革的支出。
19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人社部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西充县关文镇人民政府2020年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
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