一、主要职能及主要工作
（一）水务局职能简介
西充县水务局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：
1、贯彻执行水利工作有关法律、法规、规章制度；起草全县水利工作的规范性文件并监督实施；拟定全县水资源总体规划、流域综合规划、水旱灾害防御规划、专业规划等重大水利规划。
2、实施水资源的统一监督管理。拟定全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织实施最严格水资源管理制度；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。
3、负责水资源保护工作。负责编制水资源保护方案，指导农村地下水开发利用和地下水资源管理保护工作，指导农村饮用水源地的达标建设工作。
4、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施，承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道、水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
5、负责节约用水工作。拟定全县节约用水政策。编制节约用水规划，起草节约用水的有关标准；指导和推动节水型社会建设工作。
6、负责重要河道、水库的水量监测；负责发布全县水资源公报和情报预报。
7、指导和监督全县水利水电工程建设项目的报建工作；初审转报农村小型水利水电基建项目的建议书、可行性研究报告、初步设计。
8、按规定权限审批不由省、市立项以地方投资为主的农村水利水电项目；指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导河道、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。
9、负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施；指导全县水土流失的综合防治、监测预报；负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，负责重点水土保持建设项目的设施。
10、指导农村水利工作。负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；指导农村供水工作和农村水能资源开发、水电农村电气化和小水电改造工作。
11、会同相关部门、乡镇做好重大涉水违法事件的查处工作；负责水政监察；负责水利建设工程项目的招标投标活动的管理；依法负责水利行业的安全生产工作；组织、指导水库大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设监督，指导水利建设市场的监督管理；会同有关部门对水利项目资金进行监督管理。
12、负责水利科技和对外合作交流工作。组织水利行业科学研究和技术推广；组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业技术质量标准和规程、规范并监督实施，
13、全面落实河长制工作领导小组日常工作。负责协调、督促、落实总河长、河长会议确定的事项及河长制的相关工作。
14、承担办事机构设在县水务局的县委、县政府议事协调机构的具体工作。
15、负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。
（二）水务局2020年重点工作
1、全年计划争取国省资金3.5亿元（其中中省市项目资金2.3亿元、国家债券资金1.2亿元），完成水利重点项目建设投资3.5亿元，同比增加137.5%、25%；完成水利项目融资1亿元；完成水利重点项目固定资产投资入库5亿元。
2、完成西充河金泉段、西充河晋城段河防堤治理工程，治理中小河流治理2.02公里。
3、新建（改造）蓄水工程50处，全县新增蓄引提水能力300万立方米；新增（恢复、改善）农业有效灌面1.2万亩，全县农业有效灌面达70%以上。
4、除险加固病险水库24座。
5、新建（整治）农村安全饮水工程250处，巩固提升农村饮水安全受益人口3万人。
6、保护城乡饮用水水源地38处。
7、治理水土流失面积5.73平方公里（核心区）。
8、建成节水型小区10个、节水型机关10个。
9、扎实做好水利防洪工程防汛备汛工作，全县无重大水灾害事件发生。
二、部门预算单位构成
水务局下属二级预算单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个，主要包括：西充县水土保持监督检查站、红岩水库管理站、大鹏水库管理站、八一水库管理站、梨树沟水库管理站、大欠沟水库管理站。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1022.80万元；支出包括：社会保障和就业支出94.08万元、卫生健康支出52.82万元、农林水支出828.84万元、住房保障支出47.05万元。水务局2020年收支总预算1022.80万元,比2019年收支预算总数增加340万元，主要原因是：一人员经费增加、二去年没包含红岩水库管理站、八一水库管理站、大鹏水库管理站。
（一）收入预算情况
水务局2020年收入预算1022.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1022.80万元，占100%。
（二）支出预算情况
水务局2020年支出预算1022.80万元，其中：基本支出845.80万元，占82.69%；项目支出177万元，占17.31%。
四、财政拨款收支预算情况
水务局2020年财政拨款收支总预算1022.80万元,比2019年财政拨款收支总预算增加340万元，主要原因是：一人员经费增加、二去年没包含红岩水库管理站、八一水库管理站、大鹏水库管理站。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1022.80万元；支出包括：社会保障和就业支出94.08万元、卫生健康支出52.82万元、农林水支出828.84万元、住房保障支出47.05万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
水务局2020年一般公共预算当年拨款1022.80万元，比2019年预算数增加340万元，主要原因是一人员经费增加、二去年没包含红岩水库管理站、八一水库管理站、大鹏水库管理站。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
水务局2020年一般公共预算当年拨款支出1022.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出94.10万元，占9.20%；卫生健康支出52.82万元，占5.16%；住房保障支出47.05万元，占4.60%；农林水支出828.84万元，占81.04%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）62.73万元，主要用于主要用于机关事业单位养老保险支出。
2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为31.37万元，主要用于职工职业年金缴费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）26.13万元，主要用于主要用于机关事业单位行政人员医疗保险支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为26.69万元，主要用于机关事业单位事业人员医疗保险支出。
5.农林水支出（类）水利（款）行政运行（农业）（项）2020年预算数为618.48万元，主要用于单位日常运转经费、行政人员工资福利支出。
6.农林水支出（类）水利（款） 水利行业业务管理（项）2020年预算数为58.35万元，主要用于事业单位日常运转经费、事业人员工资福利支出。
7.农林水支出（类）水利（款） 水利工程建设（项）2020年预算数为10万元，主要用于水利工程经费支出。
8.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2020年预算数为10万元，主要用于水利执法监督工作经费。
9.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2020年预算数为5万元，主要用于水土保持工作经费。
10.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2020年预算数为75万元，主要用于水资源节约管理与保护工作经费。
11.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2020年预算数为10万元，主要用于水质监测工作经费。
12.农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）2020年预算数为25万元，主要用于 防汛工作经费。
13.农林水支出（类）水利（款） 信息管理(水利)（项）2020年预算数为10万元，主要用于 信息管理(水利)工作经费。
14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为7万元，主要用于扶贫援藏工作经费。
15.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）47.05万元，主要用于住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
水务局2020年一般公共预算基本支出1022.80万元，其中：
人员经费538.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费484.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
水务局2020年“三公”经费财政拨款预算数25.7万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为20万元；公务接待费支出预算为5.7万元。
(一)因公出国（境）费
水务局2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2020年因公出国（境）费较2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）公务接待费
水务局共有公务用车2辆，属于水行政执法车。2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2020年公务用车购置费较2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
水务局公务用车运行维护费支出20万元。主要用于因机关事务局无法保障公务用车时紧急工作任务租用车辆费用及单位公车运行维护费用。
2020年公务接待费5.7万元，计划用于各项工作接待开支，迎接上级相关部门检查指导工作。2020年公务接待与2019年相比减少0.3万元。下降5%。主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2020年度，水务局单位及下属水务局、主要包括：西充县水土保持监督检查站、红岩水库管理站、大鹏水库管理站、八一水库管理站、梨树沟水库管理站、大欠沟水库管理站，运行经费支出76.62万元，较2019年增加12.38万元，增长16.16%。主要原因是包含大鹏水库、红岩水库及八一水库的单位运行经费。
（二）政府采购支出情况
2020年度，水务局政府采购预算总额340万元，主要用于小型水库社会化管理40万元、小型水库养护维修300万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，水务局共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆，机要通信及特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年水务局编制了整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。对30万元以上项目还按要求编制了专项绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映用于行政事业单位养老保险和职业年金的支出。
5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指反映用于行政事业单位医疗方面的支出。
6. 住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（农业）（项）反映行政单位日常运转经费、行政人员工资福利支出。
8.农林水支出（类）水利（款） 水利行业业务管理（项）反映事业单位日常运转经费、事业人员工资福利支出。
9.农林水支出（类）水利（款） 水利工程建设（项）反映水利工程各项经费支出。
10.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）反映水利执法监督工作经费。
11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）反映水土保持工作经费支出。
12.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）反映水资源节约管理与保护工作经费支出。
13.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）反映水质监测工作经费支出。
14.农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）反映 防汛工作经费。
15.农林水支出（类）水利（款） 信息管理(水利)（项）指反映信息管理(水利)工作经费。
16..农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），主要用于贫困地区帮扶工作经费。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：水务局2020年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
表6. 部门整体支出绩效目标申报表
表7. 2020年部门预算项目绩效目标（部门预算）
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