一、主要职能及主要工作
（一）西充县河道保护中心职能简介
单位承担全县河道的设施维护、设备运行、水面清洁、预防排涝、清淤疏浚、水质监测等管护工作。
（二）西充县河道保护中心2020年重点工作
组织实施河道管理范围内工程建设方案审查，指导水生态修复维护，完成县城河道、多扶河道的运行、维护，对全县河道开展巡查、进行工作督导，确保河道防汛度汛安全。
二、部门预算单位构成
中共西充县委机构编制委员会于2019年10月16日发[2019]32号文件，整合县农田水利管理站、农田管理站和河道管理所，成立西充县河道保护中心。西充县河道保护中心属独立编制机构，机构个数1个，无下属预算单位，无内设机构。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，西充县河道保护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。单位收入主要是：一般公共预算拨款收入115.42万元；支出包括：社会保障和就业支出10.12万元，卫生健康支出4.81万元，农村水支出95.43万元，住房保障支出5.06万元。西充县河道保护中心2020年收支总预算115.42万元，比2019年收支预算减少2万元，主要为预算正常调减。
（一）收入预算情况
西充县河道保护中心2020年收入预算115.42万元，其中：一般公共预算拨款收入115.42万元，占单位预算收入的100%。
（二）支出预算情况
西充县河道保护中心2020年支出预算115.42万元，其中：基本支出60.42万元，占52%；项目支出55万元，占48%。
四、财政拨款收支预算情况
西充县河道保护中心2020年财政拨款收支总预算115.42万元,比2019年财政拨款收支总预算下降2万元，主要原因是项目支出调减。
本年收入主要为一般公共预算拨款收入115.42万元，支出包括：社会保障和就业支出10.12万元，卫生健康支出4.81万元，农村水支出：95.43万元，住房保障支出5.06万元，支出合计115.42万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
西充县河道保护中心2020年一般公共预算当年拨款115.42万元，比2019年预算数下降2万元，属项目支出调减2万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
西充县河道保护中心2020年一般公共预算当年拨款支出115.42万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出10.12万元，占8.77%；卫生健康支出4.81万元占4.17%；农村水支出：95.43万元，占82.68%；住房保障支出5.06万元，占4.38%；支出合计115.42万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业：（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保障缴费支出，2020年预算数为6.75万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。
2、社会保障和就业：（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）机关事业单位职业年金缴费支出，2020年预算数为3.38万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
3、卫生健康：（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗，2020年预算数为4.81万元，主要用于单位职工医疗保险支出。
4、农林水：（类）农林水支出（款）水利（项）水利工程运行与维护，2020年预算数为95.43万元，主要用于水利工程运行与维护支出。
5、住房保障（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金，2020年预算数为5.06万元，主要用于缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
西充县河道保障中心2020年一般公共预算支出60.42万元，其中：人员经费53.87万元，主要包括：基本工资23.26万元、津贴补贴0.44万元、绩效工资9.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.75万元、职业年金缴费3.38万元、医疗保险缴费4.81万元、住房公积金5.06万元。
公用经费6.60万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.5万元、手续费0.2万元、水费0.45万元、电费0.5万元、物业管理费0.48万元、维修（护）费1.00万元、公务接待费1.00万元、工公经费1.47、其他商品和服务支出0.5万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
西充县河道保护中心2020年“三公”经费财政拨款预算数0.95万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0.85万元；公务接待费支出预算为0.1万元。
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费0万元，单位2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，与2019年相比无增减。
（二）公务接待费
2020年公务接待费0.1万元，比2019年减少了0.9万元。计划用于省、市级部门来县调研、巡查的接待。2020年公务接待费较2019年减少0.9万元，属单位正常调减计划。
（三）公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车3辆，其中：载客小汽车1辆，摩托车2辆。
2020年公务用车购置及运行维护费0.95万元，比2019年公用用车购置及运行维护费减少20.05万元，其中：公务用车购置支出0万元。2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2020年公务用车购置费较2019年持平。
2020年公务用车运行维护费支出0.85万元，比2019年减少20.15万元。计划用于公务用车燃料费0.3万元，比2019年11.73万元，维修费0.3万元，比2019年减少4.7万元，过路过桥费0.05万元。比2019年减少1.95万元，保险费等支出0.2万元，比2019年减少1.98万元，其主要原因是河道保护中心为2020年整合单位，正常调减三公经费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的说明
（一）单位运行经费支出情况
2020年度西充县河道保护中心（单位无下属部门）运行经费支出115.42万元，比2019年运行经费支出117.64万元，减少2.22万元，减少1.73%，主要原因是正常项目调减。
（二）政府采购支出情况
2020年度，西充县河道保护中心政府采购预算总额0万元，本单位2020年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，西充县河道保护中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车2辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调等日常办公设备。
（四）绩效目标设备情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年西充县河道管理所编制了整体支出绩效目标，从项目完成、项目效果、满意度等方面设备了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务支出：指农林水支出（款）水利（项）水利工程运行与维护。
5.卫生健康支出：指（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗支出。
6.住房保障支出：指（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金支出。
7.社会保障和就业支出：指（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险费支出，（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）机关事业单位职业年金缴费支出。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西充县河道保护中心2020年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
表6. 部门整体支出绩效目标申报表
西充县河道保护中心
2020年7月13日
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