一、主要职能及主要工作
（一）主要职能简介
1、宣传国家劳动和社会保险政策，劳动保障法律、法规和规章。
2、负责用工单位以及就业中介服务机构（职业技能鉴定、职业介绍机构）遵守劳动和社会保障法律、法规、规章情况的监督、监察。
3、负责对用人单位克扣或者无故拖欠劳动者工资报酬，支付劳动者的工资低于最低工资标准和行为实施监察。
4、对用人单位参加各项社会保障和缴纳社会保险费的情况实施监察。
5、负责对违反劳动保障法律、法规、规章重大案件的调查处理，依法保护用人单位和劳动者的合法权益。
（二）2020年重点工作
1、通过街头发放宣传资料、送法上门等方式，加强劳动保障法律法规宣传。
2、以劳资纠纷较为集中的建设施工领域、餐饮服务行业为重点，做好日常巡查工作，及时掌握各用人单位劳动用工情况，认真落实劳动监察的各项法律法规。
3、根据中、省、市的统一部署，开展“清理整顿人力资源市场秩序”、“用人单位遵守劳动劳动用工和社会保险法律法规情况”、“贯彻欠薪处理责任制和开展农民工工资支付情况”、“《保障农民工工资支付条例》实施情况”等多项专项检查行动。
4、划分基层网格，配备相应劳动监察协管员，进一步建立劳动保障监察基层平台，推进劳动保障监察“两网化”试点工作进程。
5、受理投诉举报案件，做到快速反应、快速处置、快速查结，及时维护劳动者合法权益。
6、根据国务院、省市文件精神，结合我县实际，在全县新开工的在建项目建立农民工工资（劳务费）专用账户管理制度，推行人工费用与其他工程款分账管理，实行农民工工资与工程材料款等相分离。
二、部门预算单位构成
西充县劳动保障监察大队纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构2个，分别为：监察股、综合股。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，西充县劳动保障监察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算72.71万元,比2019年收支预算总数下降18.12万元，主要原因是单位人员减少，各项费用随之减少。
（一）收入预算情况
2020年收入预算72.71万元，其中：一般公共预算拨款收72.71万元，占100%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算72.71万元，其中：基本支出56.71万元，占77.99%；项目支出16万元，占22.01%。
四、财政拨款收支预算情况
2020年财政拨款收支总预算72.71万元,比2019年财政拨款收支总预算下降18.12万元，主要原因是单位人员减少，各项费用随之减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入72.71万元；支出包括：社会保障和就业支出67.78万元、卫生健康支出2.40万元、住房保障支出2.53万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款72.71万元，比2019年预算数下降18.12万元，主要原因是单位人员减少，各项费用随之减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2020年一般公共预算当年拨款支出72.71万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出67.78万元，占93.22%；卫生健康支出2.40万元，占3.30%；住房保障支出2.53万元，占3.48%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2020年预算数为62.72万元，主要用于劳动保障监察事务。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为3.37万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为1.69万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为2.40万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为2.53万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出56.71万元，其中：
人员经费52.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他交通费用、其他工资福利支出等。
公用经费4.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数0.95万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.95万元。
(一)因公出国（境）费
2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2020年因公出国（境）费较2019年持平。
（二）公务接待费
2020年公务接待费0.95万元。计划用于计划用于中省市相关部门赴我县开展劳动监察相关业务的公务接待费用支出。
2020年公务接待费较2019年减少0.05万元，下降5%。主要原因是公务接待工作全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求。
(三)公务用车购置及运行维护费
单位无公务用车。
2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2020年公务用车购置费较2019年持平。
2020年没有公务用车维护费支出。2020年公务用车运行费较2019年持平。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2020年度，西充县劳动保障监察大队运行经费支出4.15万元，较2019减少1.65万元，下降28.45%。主要原因是全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求。
（二）政府采购支出情况
2020年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2019年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年西充县劳动保障监察大队编制了整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12、“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西充县劳动保障监察大队2020年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
表6. 部门整体支出绩效目标申报表
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