关于西充县2019年预算执行情况和
2020年预算草案的报告（书面）
2020年6月11日在西充县第十六届人民代表大会第五次会议上
西充县财政局 阳雷
各位代表：
受县人民政府委托，现将西充县2019年预算执行情况和2020年预算草案提请县十六届人大五次会议审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。
2019年预算执行情况
2019年，面对国内外风险挑战明显上升、经济下行、多重矛盾叠加的复杂局面，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大和县政协的监督支持下，全县各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委、市委决策部署，严格执行县十六届人大四次会议批准的预算，紧紧围绕“三大定位”战略目标，深入实施“533”战略规划，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，圆满完成了全年目标任务，为全面建成小康社会打下坚实基础，全县经济运行保持总体平稳。
一、一般公共预算执行情况
1. 一般公共预算收入情况。全县一般公共预算收入总量实现489241万元，完成预算的157%，同比增长16.5%。
——地方一般公共预算收入。全县地方一般公共预算收入实现76335万元，完成预算的100%，增长8.5%。其中：税收收入46161万元，完成预算的100.8%，增长18.1%;非税收入30174万元，完成预算的98.9%，下降3.4%。
——上级补助收入。全县上级补助收入实现308044万元，完成预算的133.7%，增长3.6%。其中：返还性收入7115万元，一般性转移支付收入268763万元，专项转移支付收入32166万元。
——地方政府债券转贷收入（一般债券）。全县地方政府一般债券转贷收入实现48681万元，增长15.4%。
——调入预算稳定调节基金4360万元。
——调入资金51201万元（其中：政府性基金调入50000万元，国有资本经营预算调入1201万元）。
——上年结余620万元。
2. 一般公共预算支出情况。全县一般公共预算支出实现427800万元，完成预算的144.1%，同比增长14.5%。主要功能分类科目情况：一般公共服务支出34286万元，增长42.6%；国防支出122万元，增长3.4%；公共安全支出15552万元，增长31.3%；教育支出66875万元，增长4.5%；科学技术支出758万元，增长49.2%；文化旅游体育与传媒支出4160万元，下降10.2%（主要原因是减少一次性上级补助项目）；社会保障和就业支出60701万元，增长3.2%；卫生健康支出40826万元，增长39.4%；节能环保支出10684万元，增长64.6%；城乡社区支出47638万元，增长390.8%（主要原因是增加一次性上级补助项目）；农林水支出63305万元，下降16%（主要原因是减少一次性上级补助项目）；交通运输支出4690万元，下降55%（主要原因是减少一次性上级补助项目）；资源勘探信息等支出2959万元，下降4%；商业服务业等支出1362万元，增长35%；金融支出693万元；自然资源海洋气象等支出3510万元，下降32.4%（主要原因是减少一次性上级补助项目）；住房保障支出51357万元，增长4.1%；粮油物资储备支出4859万元，下降9.8%；灾害防治及应急管理支出808万元；债务付息支出12602万元，增长8.2%；债务发行费用支出53万元，增长23.3%。
全县一般公共预算支出中县本级支出297073万元，乡镇级支出130727万元。
3. 一般公共预算收支平衡情况。全县一般公共预算收入总量489241万元，一般公共预算支出427800万元，上解上级支出14332万元，债务还本支出45350万元，安排预算稳定调节基金929万元，结转下年支出830万元，本年一般公共预算收支平衡。
二、政府性基金预算执行情况
1. 政府性基金预算收入。全县政府性基金预算收入总量实现211880万元，完成预算的227.8%，同比增长53.5%。
——本级政府性基金收入。全县本级政府性基金收入实现130110万元，完成预算的139.9%，增长85.9%。其中：国有土地使用权出让收入122111万元，完成预算的140.7%，增长87%；城市配套费收入4754万元，完成预算的237.7%，增长111.2%；污水处理费收入655万元，其他政府性基金收入2590万元。
——上级补助收入。上级基金补助收入实现3270万元，下降19.5%。
——地方政府债券转贷收入（专项债券）。全县地方政府债券转贷收入（专项债券）实现78500万元，增长22.8%。
2. 政府性基金预算支出。全县政府性基金支出实现135880万元，完成预算的146.1%，同比增长13.5%。主要用于征地拆迁补偿、失地农民养老保险、城乡基础设施建设等。
3. 政府性基金预算平衡情况。全县政府性基金预算收入总量211880万元，政府性基金支出135880万元，债务还本支出26000万元，调出资金50000万元，本年政府性基金预算收支平衡。
三、国有资本经营预算执行情况
全县国有资本经营预算收入实现1201万元，完成年初预算的119.5%，同比增长19.4%。其中：企业利润收入1200万元，股利股息收入1万元。调入一般公共预算1201万元，本年国有资本经营预算收支平衡。
四、社会保险基金预算执行情况
全县社会保险基金预算收入实现18198万元，完成预算的96.5%；上年结余30328万元，本年可供安排的总收入为48526万元。全县社会保险基金预算支出实现14807万元，完成预算的98.7%，主要用于按时足额兑现各项社会保险待遇。总收入减去总支出，累计结余33719万元，其中：当年结余3391万元。
以上预算执行的具体情况详见《西充县2019年预算执行情况和2020年预算（草案）》，请予审查批准。
2020年预算草案
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是全面贯彻省委十一届六次全会、市委六届十一次全会和县委十三届十次全会部署的落实之年，编制好2020年预算、做好2020年财政工作，对贯彻落实上级各项决策部署，促进全县经济持续健康发展和社会大局稳定，具有重大意义。
一、2020年预算编制和财政工作的指导思想及原则
2020年预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实省委十一届六次全会、市委六届十一次全会、县委十三届十次全会和中央、省委、市委、县委经济工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以改革开放为动力推动县域经济高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，坚定“三大定位”战略目标、深入实施“533战略规划”，全力抓好“10+2”大事，严格按照“保基本民生、保工资、保运转、保信用、保重点”的序列安排支出，牢固树立过“紧日子”的思想，大力压减一般性支出，完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，提高预算管理的规范性和有效性，加强地方政府债务管理，确保财政可持续。
2020年预算编制和财政工作遵循的原则：一是坚持量入为出。实事求是、科学预测，积极稳妥编制收入预算，与积极社会发展相适应，与财政政策相衔接。根据收入预算情况，以收定支、量力而行，合理安排支出预算。二是厉行勤俭节约。认真贯彻习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约一系列重要论述精神，牢固树立过“紧日子”的思想，严控一般性支出和“三公”经费，一般性公用经费压减15%，“三公”经费压减5%，从紧安排部门预算。三是加强绩效管理。将绩效理念贯穿预算管理全过程。加强事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价。完善绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制，提高预算编制的精准性和科学性。四是加强全面统筹。加强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹，加强上级专项资金的整合统筹，加强部门预算内各专项预算的统筹。五是加强风险防范。坚持底线思维，加强政府债务管理，足额安排政府债务还本付息，增强财政可持续性，完善财政应急保障体系，提升应急保障能力。
二、2020年预算收支计划安排情况
（一）一般公共预算情况
根据收入预算编制原则，综合考虑宏观经济运行、新冠肺炎疫情冲击、减税降费政策效应持续释放等因素，2020年地方一般公共预算收入预计为82600万元。其中：税收收入50400万元；非税收入32200万元。加上返还性收入7115万元、一般性转移支付收入239672万元、专项性转移支付收入33000万元、调入预算稳定调节基金929万元、上年结余830万元，调入资金41005万元，一般公共预算收入总量为405151万元。
按照收支平衡原则， 2020年全县一般公共预算支出总量拟安排405151万元。
——“三保”支出298928万元，其中：基本民生支出95226万元、工资（含两险一金等）支出146544万元、县乡运转支出57158万元。
——保信用支出12900万元，主要用于政府债券付息。
——保重点支出52400万元，主要用于保障性安居工程、乡村振兴、产业发展、污染防治等重点项目建设。
——上级专项对应支出40923万元，按资金性质和专项用途安排。
（二）政府性基金预算情况
2020年政府性基金预算收入预计为170000万元。其中：土地出让金收入164000万元，城市基础设施配套费收入4900万元，污水处理费收入1100万元。按照收支平衡和对应安排的原则，政府基性金预算支出拟安排170000万元，其中：重点项目建设支出22460万元，主要用于产业带建设、文旅发展、污染防治、市政工程等；土地成本支出96965万元，主要用于征地和拆迁安置补偿、上解新增建设用地费用等；专项债券还本付息10575万元；调出到一般公共预算40000万元。
（三）国有资本经营预算情况
2020年国有资本经营预算收入预计为1005万元。其中：企业利润收入1000万元，其他国有资本经营预算5万元。按照收支平衡的原则， 1005万元调出到一般公共预算。
（四）社会保险基金预算
2020年县级统筹的城乡居民养老保险基金收入预计为19026万元，加上上年结余33719万元，收入总量为52745万元。按照现行社会保险支出政策，支出拟安排15405万元，当年结余3621万元，年终累计结余37340万元。
（五）特别说明事项
1.2020 年专项转移支付安排情况。2020年上级对我县专项转移支付补助为33000万元。按资金性质和专项用途安排支出如下：教育支出 1188万元，文化旅游体育与传媒支出283万元，社会保障和就业支出10705万元，卫生健康支出3133万元，农林水支出3746万元，交通运输支出1570万元，住房保障支出12375万元。
2.三公经费预算情况。2020年我县一般公共预算安排“三公”经费预算总额为4663.62万元，较上年增加301.42万元，增长7%。其中：因公出国（境）经费20万元，较上年减少10万元，下降33.3%；公务接待费501.12，较上年减少302.58万元，下降37.6%；公务用车购置及运行维护费4142.5万元（其中：购置费727万元，运行维护费3415.5万元），较上年增加614万元，增长17.4%。2020年一般公共预算安排“三公”经费支出较上年增长的主要原因是部分公务车辆报废置换后新增相应支出。
3.2020年政府债务情况。2019年末地方政府债务余额60.82亿元，预计2020年新增债务14.14亿元，偿还债务1.564亿元，2020 年末政府债务73.396亿元，其中：2019年末一般债务余额 36.57亿元，预计2020年新增一般债务4亿元，无偿还债务，2020 年末一般债务40.57亿元；2019年末专项债务余额24.25亿元，预计2020年新增专项债务10.14亿元，偿还债务1.564亿元，2020 年末专项债务 32.826亿元。
4.财政专项扶贫资金以及政府债券资金使用安排情况。至预算下达之日，关于财政扶贫专项资金以及政府债券资金的安排分配方案还未出台，待分配方案出台后单独向社会公开。
以上预算具体情况详见《西充县2019年执行情况和2020预算（草案）》，请审查批准。县级部门2020年部门预算（草案）同时报送大会，请审查。
扫一扫用手机打开
