一、主要职能及主要工作
（一）鸣龙镇人民政府职能简介
1.执行
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）鸣龙镇人民政府2019年重点工作
全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习党的十九大精神，围绕“四个全面”战略布局，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，紧扣县委“533”发展战略规划和“三大定位”战略目标，以“10+2”件大事为抓手，坚持稳中求进总基调，坚持高质量发展，以增进人民福祉为目标，主动适应新时代新常态，开拓进取，团结奋进，持续抓好基层党建、脱贫攻坚、党风廉政建设、扫黑除恶、城乡环境综合整治、乡村振兴等工作，认真搞好精准扶贫工作，农业、农村、农民“三农”工作，加快农村产业发展，加快推进鸣龙镇高速路口建设，加大镇、村基础设施建设投入等工作。
二、部门预算单位构成
鸣龙镇人民政府下属行政单位1个，全额供给事业单位２个（农业发展服务中心、社会事业发展中心），行政村15个。镇机关内设党政办、纪检监察室、民政所、财政所、社会事业中心、农业中心、安办、群工办、扶贫办、计生办等10个股室。共有行政编制在职人员1４个，事业编制在职人员（包含工勤岗）14个，落聘人员1人，退休人员12人，遗属补助人员５人，全镇人口1.62万人。按照预算管理有关规定，部门预算编报内容为鸣龙镇人民政府全部收支情况。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，鸣龙镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：2019年一般公共预算拨款收入488.69万元；支出包括：一般公共服务支出271.47万元，公共安全支出4.39万元，文化旅游体育与传媒支出21.21万元，社会保障和就业支出54.40万元，卫生健康支出26.21万元，城乡社区支出10万元，农林水支出79.43万元，住房保障支出21.57万元。鸣龙镇2019年收支总预算488.69万元，比2018年收支预算总算增加9.73万元，主要原因是一般公共服务支出增加,人员增加，新招行政、事业人员１人 （一）收入预算情况
款收入488.69万元，占100%。
（二）支出预算情况
2019年支出预算488.69万元，其中：基本支出407.66万元，占83.42%；项目支出81.03万元，占16.58%。行政运行（人大事务）10.24万元，代表工作2.55万元，行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）201.89万元，一般行政管理事务8.1万元，机关服务14.56万元，专项业务活动6.27万元，信访事务4.06万元，其他政府办公厅及相关机构事务支出2万元，行政运行（财政事务）5.93万元，机关服务（财政事务）10.39万元，行政运行（群众团体事务）1万元，其他群众团体事务支出1万元，行政运行（党委办公厅及相关机构事务）2万元，行政运行（其他共产党事务支出）1.5万元，安全业务4.34万元，文化活动8.94万元，广播12.27万元，综合业务管理4.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出35.96万元，机关事业单位职业年金缴费支出14.38万元，计划生育机构5.23万元，行政单位医疗12.35万元，事业单位医疗8.63万元，其他城乡社区公共实施支出10万元，事业运行（农业）16.50万元，防汛5万元，水利技术推广5.59万元，机构服务（扶贫）3.84万元，其他扶贫支出2万元，对村民委员会和村党支部的补助45万元，其他农村综合改革支出1.5万元，住房公积金21.57万元。
四、财政拨款收支预算情况
鸣龙镇2019年度财政拨款收支预算总计488.69万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加9.73万元，增加2%,主要原因是人员调入，一般公共服务支出增加。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入488.69万元，支出包括：一般公共服务支出271.47万元，公共安全支出4.39万元，文化旅游体育与传媒支出21.21万元，社会保障和就业支出54.40万元，卫生健康支出26.21万元，城乡社区支出10万元，农林水支出79.43万元，住房保障支出21.57万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况
鸣龙镇2019年度一般公共预算当年拨款488.69万元，比2018年预算数增加9.73万元，主要原因是人员调入，一般公共服务支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
鸣龙镇2019年一般公共预算财政拨款支出488.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出271.47万元，占55.5％；公共安全支出4.39万元，占0.09％；文化旅游体育与传媒支出21.21万元，占4.3％；社会保障和就业支出54.40万元，占11.13％；卫生健康支出26.21万元，占5.4％；城乡社区支出10万元，占2％；农林水支出79.43万元，占16.25％；住房保障支出21.57万元，占4.41％。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为10.24万元，主要用于人大行政运行及日常事务活动开展。
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算数为2.55万元，主要用于
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2019年预算数为201.89万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）2019年预算数为1.0万元，主要用于行政运行（群众团体事务）日常运转办公及印刷费。
5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2019年预算数为1.0万元，主要用于行政运行群众团体事务日常运转办公费。
6. 一般公共服务（类）行政运行（党委办公厅（室）及相（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）2019年预算数为53.29万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
7. 一般公共服务（类）行政运行（党委办公厅（室）及相（款）行政运行（其他共产党事务支出）（项）2019年预算数为1.5万元，主要用于日常办公费。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（广播电视）（项）2019年预算数为21.21万元，
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为40.02万元，主要用于单位职工养老保险缴费及其他事务。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为14.38万元，主要用于单位职业年金缴费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为12.35万元，主要用于公务员医疗保险缴费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为8.64万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。
13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2019年预算数为10.00万元，主要用于城乡环境治理支出。
14.农林水支出（类）农业（款）行政运行（农业）（项）2019年预算数为16.50万元，主要用于农业服务中心人员工资津贴及日常办公费。
15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2019年预算数为5.00万元，主要用于脱贫攻坚、河长制、防汛减灾等专项工作经费。
16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）2019年预算数为5.84万元，主要用于其他扶贫产生的办公及印刷费。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为45.00万元，主要用于 基层组织活动和公共服务运行经费。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2019年预算数为1.50万元，主要用于其他农村综合改革支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为21.57万元，主要用于支付单位职工住房公积。
六、一般公共预算基本支出预算情况
鸣龙镇2019年一般公共预算财政拨款基本支出407.66万元，其中：
人员经费375.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费32.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
鸣龙镇2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为3.9万元。
（一）因公出国（境）费
2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2019年因公出国（境）费与2018年相比无变化。
（二）公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
2019年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定应更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。主要原因是2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。
公务用车运行维护费支出0万元。计划用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年公务用车运行费较2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2019年公务用车购置及运行维护费与2018年相比无变化
（三）.公务接待费
2019年公务接待费3.9万元。计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2019年公务接待费与2018年持平，无增减变化。公务接待费支出无增减变动的主要原因严格按文件规定执行接待标准，无超标准接待。2019年公务接待费较2018年相比无变化
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，鸣龙镇机关运行经费支出81.03万元，比2018年增加20万元，增加24.69%，原因是人员增加及各项工作量加大。
（二）政府采购支出情况
201９年度，鸣龙镇政府没有实施政府采购计划，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。
十一、名词解释
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）（2010101）指用于人大行政运行及日常事务活动开展等费用。
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）（2010108）指用于
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）（2010301）指用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）（2012901）指用于行政运行（群众团体事务）日常运转办公及印刷费。
5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）（2012999）指用于行政运行群众团体事务日常运转办公费。
6. 一般公共服务（类）行政运行（党委办公厅（室）及相（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）（2013101）指用于人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
7. 一般公共服务（类）行政运行（党委办公厅（室）及相（款）行政运行（其他共产党事务支出）（项）（2013601）指用于日常办公费。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（广播电视）（项）（2070801）指用于社会事业服务中心人员工资津贴及日常办公费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）指用于单位职工养老保险缴费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）指用于单位职业年金缴费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）指用于公务员医疗保险缴费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）指用于事业人员医疗保险缴费。
13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）（2120399）指用于城乡环境治理支出。
14.农林水支出（类）农业（款）行政运行（农业）（项）（2130101）指用于农业服务中心人员工资津贴及日常办公费。
15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）（2130314）指用于脱贫攻坚、河长制、防汛减灾等专项工作经费。
16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）（2130599）指用于其他扶贫产生的办公及印刷费。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705）指用于基层组织活动和公共服务运行经费。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）（2130799）指用于其他农村综合改革支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）指用于支付单位职工住房公积。
20.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
21年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西充县鸣龙镇人民政府2019年预算草案公开报表
表1.部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
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