一、主要职能及主要工作
（一）主要职能：镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策、精准扶贫和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。一是促进经济发展，增加农民收入。二是强化公共服务，着力改善民生。三是加强社会管理，维护农村稳定。四是推动基层民主，促进农村和谐。五是进一步转变工作职能，改进工作方式。
1、党政办公室：主要承担党团组织建设、村级组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设、纪检和群团工作以及党委、人大、国防教育、信访维稳接待等工作。全面推进政务公开、村务公开、党务公开。
2、社会事业中心：主要承担宣传文化、科教及精神文明建设等工作。加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系，实现和保障群众基本文化权益。承担村镇规划建设、乡村道路修建及养护等工作。推进农村能源建设，实施农村清洁工程，不断改善农村卫生条件和人居环境。丰富群众文化生活，引导群众移风易俗，树立社会主义新风尚，培养社会主义新型农民。发展农村体育事业，开展农民健身活动。承担人口与计划生育、卫生等工作（根据规定内挂文化站、卫生和人口及计划生育办公室工作牌子）。
3、农业服务中心：主要承担精准扶贫、农业、林业、水利和第三产业发展规划、经济结构调整、农业基础设施建设、防汛抗旱、动植物防疫等工作，协调与经济发展相关工作。设主任1名、副主任1名，工作人员7人。（根据规定：内挂林业站、水利站办公室牌子）
4、民政所：民政优抚、防灾减灾、民政残疾老龄等工作。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。
5、财政所：贯彻执行国家的财政税收方针、政策，严格遵守财政法规和财经制度。编制年度财政预算草案，督促乡镇严格执行预算，编制财政预算。负责财政支出管理，贯彻“厉行节约，量入为出”的原则，确保财政收支平衡。负责涉农资金的发放管理。负责国有资产的购置、登记和处置管理，确保国有资产安全和保值、增值。负责村级债务管理，防范财政风险，切实采取措施化解村级债务和防止发生新的不良债务。承办镇党委、政府和县财政局交办的其他事项。
6、安全生产办公室：贯彻执行国家有关安全生产工作的方针政策和法律法规。依法履行安全生产综合监督管理职责。负责编制规划、计划并组织实施，筹备安委会例会，组织安委会安排的安全生产大检查。编制、修订镇安全生产工作制度、应急预案、重大危险源监控方案和安全生产目标管理考核方案，并监督安全生产工作制度和重大危险源监控方案的执行以及应急预案的演练，具体组织目标考核工作。加强安全生产监督管理和行政执法，依法打击非法违法生产经营活动。经常开展安全生产检查，对排查出的事故隐患，要及时上报，督促整改，跟踪问效。收集、编制、管理、上报安全生产信息、档案等。完成党委、政府交办的其它工作（根据规定内挂农村道路交通管理办公室工作牌子）。
（二）、2019年重点工作
1、稳步推进农业农村工作
（1）成产业规模，增加农民收入
通过种养结合推进农产品商品化、专业化和规模化的“三高”农产品发展，利用充国香桃协会，规范香桃种植技术、整合香桃销售渠道、引进优秀种植大户，将香桃产业向绿色、无公害、有机农产品发展，因地制宜的做大做强农业的品牌。引进桃子酿酒技术，转化销售难题。
（2）强化预警机制及风险隐患排查
一是做好防灾减灾及灾害预警工作。与县应急办、气象局、水务局、安监局等多个部门联合，及时将各类可能会引发灾害的各类信息传达到村组、传达到农户，建立与县相关部门、镇应急办、村应急小组组成的三级工作体系。
二是加强值班值守。认真做好重要节日、重大事件期间的应急值守工作，严格执行24小时值守制度，实行领导带班，双人双岗制。同时，加大村级巡逻与矛盾纠纷排查力度，建立和完善了村级的监测预测、预报预警体系，对可能发生的突发公共事件做到早发现、早报告、早处置。
三是做好重点部位的危险隐患排查工作，对各施工地点实行抽查、对重点场所每月1次开展深入摸排，对发现的问题当场指出并发放整改通知书，明确隐患责任人和整改时限，对未按要求进行整改的对其实行停业整顿。
2、狠抓美丽乡村建设
（1）进一步完善城乡基础设施建设。一是续推进农村环境卫生提升。进一步加大农村环境卫生项目投入，完善农村保洁员制度，完成农家乐集中村的农村污水处理设施建设。二是积极协调申报桃博园景区创建工作，拓展我镇文化景区广度。继续完善沿充国香桃源核心景区30分钟的慢行游步道提升建设。
（2）不断发展乡村旅游经济。继续抓好旅游产业提升，举办好传统桃花节、品果节，同时利用园区现有设施拓宽节庆项目，吸引游客，留住游客。
3、加快推进社会事业发展。
（1）巩固脱贫成效。通过产业扶持、就业、医疗等政策，继续加强精准帮扶，拓展来料加工、农业种养合作社收购等模式加大对农村留守人口的扶贫力度。
（2）促进就业创业。立足产业发展特色，加大劳动力就业技能培训，培育一批本土的乡村旅游专业人才，着力解决旅游业人才匮乏问题。完善创业扶持政策，鼓励回乡创业、以创业带就业，营造百姓创业的良好氛围。
（3）促进人口发展。紧紧围绕计生工作目标和工作计划，加强计生政策宣传，提高生殖健康、妇幼保健等公共服务水平。积极开展应对人口老龄化行动，健全完善农村居家养老服务机制，支持残疾人事业发展。
4、做好党员干部联系服务群众工作
（1）全力排查化解矛盾纠纷。坚持深入开展扫黑除恶、平安建设系列工作，积极开展群防群治，进一步完善镇村治安防控体系，进一步完善信访奖惩机制，认真做好矛盾纠纷排查调处工作，努力把问题化解在基层和萌芽状态，从源头上预防和减少不稳定因素。
（2）做实党建引领保障。加强意识形态和精神文明建设，通过开展文明创建活动，树立先进典型，弘扬正能量。加强班子和干部队伍建设，以“两学一做”学习教育为契机，突出解决作风浮躁、办事拖拉、工作效率低等问题。加强基层组织建设，落实基层党建责任制，优化党员队伍，落实村级组织规范化管理。加强反腐倡廉，筑牢拒腐防变思想道德底线，加大案件查处力度，努力形成风清气正的良好政治环境。
二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定，预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入预算编报范围的单位是古楼镇政府，以及党政办、财政所、民政所、安全生产办公室行政部门和农业服务中心和社会事业服务中心事业部门。
根据规定，镇统一设置党委、人大、政府。纪检、监察和人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关法律法规和章程设置，确定人员负责日常工作。镇机关行政编制24名（其中党政领导编制9名），事业编制19名，成立党政办公室、工作人员5名；财政所、工作人员4名；社会事业中心、工作人员11名；农业服务中心、工作人员9名；民政所、工作人员3名；
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，古楼镇2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。古楼镇2019年收支总预算612.88万元,比2018年收支预算总数增加31.05万元，主要原因是增加了人员经费和公用经费支出。
（一）收入预算情况
古楼镇2019年收入预算612.88万元，其中：一般公共预算拨款收入612.88万元，占100%，主要原因是政府属于一级预算单位，收入预算只有一般公共预算拨款收入，无事业收入和其他收入等。
（二）支出预算情况
古楼镇2019年支出预算612.88万元，其中：基本支出527.94万元，占86.14%，主要涉及机关行政事业单位人员基本工资、津贴补贴、基本医疗保险和养老保险、职业年金、日常公用经费开支等情况；项目支出84.94万元，占13.86%，主要涉及机关行政事业单位武装、人大、信息公开、场镇建设维护及环境综合治理、妇联、脱贫攻坚和基层组织活动和公务运行经费等。
四、财政拨款收支预算情况
古楼镇2019年度财政拨款收支预算总计612.88万元。与2018年相比，财政拨款收入增加31.05万元，增加5.34%，财政拨款支出增加31.05万元，增加5.34%，主要是增加了人员经费和公用经费支出等。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
古楼镇2019年度一般公共预算财政拨款支出612.88万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.05万元，增加5.34%，主要原因是增加了人员经费和公用经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
古楼镇2019年一般公共预算财政拨款支出612.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出341.34万元，占55.69%；文化体育和传媒支出35.44万元，占5.78%；社会保障和就业支出68.95万元，占11.25%；卫生健康支出29.6万元，占4.83%，城乡社区支出10万元，占1.63%，农林水支出98万元，占16%。住房保障支出29.55万元，占4.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况
1.一般公共服务（类）201（款）03（项）341.34万元，主要用于机关行政人员基本工资、津贴、社会保障缴费以及政府机关工作运行经费、三公经费、退休人员活动经费、遗属补助等。
2. 文化体育与传媒（类）207（款）04（项）35.44万元，主要用于社会事业中心工作人员基本工资、津贴、社会保障缴费等。
3.农林水（类）213（款）01.03.05.07（项）98万元，主要用于农业服务中心工作人员基本工资、津贴、社会保障缴费，水利工程防汛、扶贫、村支部和村委会补助等费用。
4、住房保障（类）221（款）02、01（项）29.55万元，主要体现行政人员、农业服务中心、社会事业中心人员住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
古楼政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出527.94万元，其中：人员经费485.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费42.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
古楼镇2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为4.5万元。
1. 2018年和2019年都无因公出国（境）费用；
2.公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。
3.公务接待费
2019年公务接待费4.5万元。计划用于上级单位来我镇工作联系以及工作检查，在镇伙食团接待支出。2019年公务接待费与2018年相比，无增减。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
古楼镇没有政府性基金拨款安排的支出
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本级政府没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，古楼镇机关日常运行经费支出42.54万元，比2018年增加3.72万元，增加9.58%。
（二）政府采购支出情况
本级政府2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
本级政府2019年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年古楼镇编制了整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市、县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内容的单位则不解释，下同）
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。（介绍收入类型、来源）
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 一般公共服务（类）201（款）03（项），指机关行政人员基本工资、津贴、社会保障缴费以及政府机关工作运行经费、三公经费、退休人员活动经费、遗属补助等。。
8. 文化体育与传媒（类）207（款）04（项），指政府社会事业中心工作人员基本工资、津贴、社会保障缴费等。
9.社会保障和就业（类）208（款）05（项），指政府机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费等。
10.卫生健康支出（类）210（款）11（项），指政府机关事业单位医疗保险缴费等。
11.城乡社区支出（类）212（款）03（项），指城乡社区公共设施、城乡环境治理支出等。
12. 农林水（类）213（款）01.03.05.07（项），指政府农业服务中心工作人员基本工资、津贴、社会保障缴费以及水利工程防汛、扶贫、村支部和村委会补助等费用。
13. 住房保障（类）221（款）0201（项），指机关工作人员住房公积金等。
14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西充县古楼镇人民政府2019年部门预算公开报表表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6. 2019 年县级部门预算项目绩效目标
表7. 部门整体支出绩效目标申报表
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