一、主要职能及主要工作
（一）主要职能简介
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。
2.促进本地经济发展。编制全镇经济发展规划、年度计划,并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济,加强农村经济管理工作;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。
3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源,为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各项资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设;推进社会主义新农村建设。
4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作;加强环境保护,努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;推行依法行政,严格依法履行职责;推行政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。
5.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）青龙乡2019年重点工作
1.抓产业，筑根基。积极发展现代农业，培育新型农业经营主体，有力推进土地流转；积极引导皂角垭村、石佛寺村、庙子嘴村等种植业发展再上台阶。
2.抓民生，促脱贫。加大道路、水利等基础设施投入，补齐短板；进一步抓好精准扶贫工作，严格按照上级要求抓好、抓落实，做好回头看、回头帮工作，确保贫困资金使用到位，找准短板，实施精准帮扶，精准施策，让贫困户真正脱贫奔康。
3.抓建设，出亮点。进一步做好环保工作，推行河长制，全面实施农村人居环境整治，加快农村垃圾处理，坚决拆除私搭乱建。
4.抓党建，强保障。加强班子和干部队伍建设，完善相关制度，强化干部队伍管理，优化党员队伍规范化管理。
5.抓防范，促稳定。坚持深入开展平安创建系列活动，积极开展下访活动，进村入户，问情联心，认真做好矛盾纠纷排查调处工作，从源头上预防和减少不稳定因素。
二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。青龙乡2019年纳入预算编报范围的独立核算机构个数1个，单位内设机构5个，分别为：党政办、财政所、民政所、农业服务中心、社会事业服务中心。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，青龙乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入467.02万元；支出包括：一般公共服务支出317.90万元，社会保障和就业支出57.76万元，卫生健康支出23.60万元，城乡社区支出8万元，农林水支出35万元，住房保障支出24.76万元。青龙乡2019年收支总预算467.02万元,比2018年收支预算总数增加16.59万元，主要原因是一般公共服务收支预算增加。
（一）收入预算情况
青龙乡2019年收入预算467.02万元，其中：一般公共预算拨款收入467.02万元，占100%。
（二）支出预算情况
青龙乡2019年支出预算467.02万元，其中：基本支出407.97，占87.36%；项目支出59.05万元，占12.64%。
四、财政拨款收支预算情况
青龙乡2019年财政拨款收支总预算467.02万元,比2018年财政拨款收支总预算增加16.59万元，主要原因是一般公共服务收支预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入467.02万元；支出包括：一般公共服务支出317.90万元，社会保障和就业支出57.76万元，卫生健康支出23.60万元，城乡社区支出8万元，农林水支出35万元，住房保障支出24.76万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青龙乡2019年一般公共预算当年拨款467.02万元，比2018年预算数增加16.59万元，主要原因是一般公共服务收支预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
青龙乡2019年一般公共预算当年拨款支出467.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出317.90万元，占68.07%；社会保障和就业支出57.76万元，占12.37%；卫生健康支出23.60万元，占5.05%；城乡社区支出8万元，占1.72%,；农林水支出35万元，占7.49%；住房保障支出24.76万元，占5.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为3.5万元，主要用于单位人大事务的基本支出。
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算数为2.35万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为309.05万元，主要用于行政单位的基本支出。
4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1万元，主要用于群团组织行政单位的基本支出。
5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2019年预算数为1万元，主要用于除其他项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。
6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行支出（类）2019年预算数为1万元，主要用于其他款项以外其他用于中国共产党事务的基本支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为41.26万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为16.50万元，主要用机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为13.26万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为10.34万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）2019年预算数为8万元，主要用于其他城乡社区公共设施方面的支出。
12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2019年预算数为3万元，主要用于防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班，汛期调度应急度汛等。
13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2019年预算数为1万元，主要用于其他扶贫方面的支出。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为30万元，主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2019年预算数为1万元，主要用于其他农村综合改革方面的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为24.76万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青龙乡2019年一般公共预算基本支出407.97万元，其中：
人员经费372.09万元，主要包括：基本工资109.28万元、津贴补贴28.19万元、奖金5.02万元、生活补助86.52万元、绩效工资25.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.26万元、职业年金缴费16.50万元、职工基本医疗保险缴费23.60万元，住房公积金24.76万元、其他交通费用11.58万元。
公用经费35.88万元，主要包括：办公费3.3万元、印刷费1.86万元、咨询费0.2万元、水费0.32万元、电费3.5万元、邮电费0.2万元、差旅费18.5万元、维修（护）费0.8万元、培训费0.6万元、公务接待费3.9万元、劳务费0.4万元、工会经费2万元、其他商品和服务支出0.3万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青龙乡2019年“三公”经费财政拨款预算数3.9万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为3.9万元。
(一)因公出国（境）费
2019年因公出国（境）费0万元。2019年青龙乡无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2019年因公出国（境）费较2018年增加/减少0万元，无增长/下降，均为0万元。主要原因是2018年和2019年青龙乡均无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
(二)公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
2019年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定应更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。2019年青龙乡没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2019年公务用车购置费较2018年增加/减少0万元，无增长/下降。主要原因是青龙乡没有公务车，2018年与2019年均没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出0万元。青龙乡2018年没有公务用车，也没有公务用车维护费支出。2019年公务用车运行费较2018年增加/减少0万元，无增长/下降。主要原因是青龙乡没有公务车，2018年与2019年均没有更新购置公务用车计划，无公务用车运行维护费支出。
（三）公务接待费
青龙乡2019年公务接待费预算3.9万元。计划用于接待上级领导来乡检查工作及上级主管业务部门来乡指导工作，因开展公务活动开支的用餐费、住宿费及会务费。2019年公务接待费较2018年增加/减少0万元，无增长/下降。主要原因是2018年与2019年公务接待费预算相同，所以无增减。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
青龙乡2018年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元。原因为本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2019年度，青龙乡运行经费预算支出35.88万元，主要包括：办公费3.3万元、印刷费1.86万元、咨询费0.2万元、水费0.32万元、电费3.5万元、邮电费0.2万元、差旅费18.5万元、维修（护）费0.8万元、培训费0.6万元、公务接待费3.9万元、劳务费0.4万元、工会经费2万元、其他商品和服务支出0.3万元，比2018年增加3.55万元，增加9.89%。主要原因是编制内人员增加，运行经费预算支出增加。
（二）政府采购支出情况
2019年度，青龙乡政府采购预算总额0万元，主要是本部门2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，青龙乡共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，机要通信及特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
单价50万元以上通用设备0台（套）。
单价100万元以上专用设备0台（套）。
本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、复印机等日常办公设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），指用于单位人大事务的基本支出。
8. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），指用于人大代表开展各类视察等方面的支出。
9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项），指用于行政单位的基本支出。
10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），指用于群团组织行政单位的基本支出。
11. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），指用于除其他项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。
12. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行支出（类），指用于其他款项以外其他用于中国共产党事务的基本支出。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指用机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项），指用于其他城乡社区公共设施方面的支出。
18.农林水支出（类）水利（款）防汛（项），指用于防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班，汛期调度应急度汛等。
19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），指用于其他扶贫方面的支出。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），指用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），指用于其他农村综合改革方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
24.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西充县青龙乡人民政府2019年预算草案公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
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