一、主要职能及主要工作
（一）政府职能简介
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展，增加农民收入。2、强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设。3、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制建设，强化农村社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。
（二）宏桥乡人民政府2019年重点工作
1、发展现代特色农业；2、加快国土整治等基础设施建设；3、发展生态康养旅游；4、继续完善农村生活垃圾体系，全域推进环境综合整治；5、决胜决战脱贫攻坚。
二、部门预算单位构成
宏桥乡人民政府纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构五个，分别为：党政办、群工办、财政所、农业服务中心、社会事业中心。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，宏桥乡政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入442.51万元；支出包括：一般公共服务支出224.80万元、文化旅游体育与传媒支出25.87万元、社会保障和就业52.59万元、卫生健康支出21.73万元、城乡社区支出8万元、农林水支出86.98万元、住房保障支出22.54万元。宏桥乡人民政府2019年收支总预算442.51万元,比2018年收支预算总数增加34.52万元，主要原因是人员工资津贴调资增加。
（一）收入预算情况
宏桥乡人民政府2019年收入预算442.51万元，其中：一般公共预算拨款收入224.80万元，占50.81%；文化旅游体育与传媒预算拨款收入25.87万元，占5.84%；社会保障和就业预算拨款收入52.59万元，占11.88%；卫生健康预算拨款收入21.73万元，占4.91%；城乡社区预算拨款收入8万元，占1.81%；农林水预算拨款收入86.98万元，占19.66%；住房保障预算拨款收入22.54万元，占5.09%；
（二）支出预算情况
宏桥乡人民政府2019年支出预算442.51万元，其中：基本支出375.97万元，占94.96%；项目支出66.54万元，占15.04%。
四、财政拨款收支预算情况
宏桥乡人民政府2019年财政拨款收支总预算442.51万元,比2018年财政拨款收支总预算增加34.52万元，主要原因是人员工资津贴调资增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入442.51万元；支出包括：一般公共服务支出224.81万元、文化旅游体育与传媒支出25.87万元、社会保障和就业52.59万元、卫生健康支出21.73万元、城乡社区支出8万元、农林水支出86.98万元、住房保障支出22.54万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宏桥乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款442.51万元，比2018年预算数增加34.52万元，主要原因是人员工资性津贴调资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
宏桥乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款支出442.51万元，主要用于以下方面: 一般公共预算拨款收入224.80万元，占50.81%；文化旅游体育与传媒预算拨款收入25.87万元，占5.84%；社会保障和就业预算拨款收入52.59万元，占11.88%；卫生健康预算拨款收入21.73万元，占4.91%；城乡社区预算拨款收入8万元，占1.81%；农林水预算拨款收入86.98万元，占19.66%；住房保障预算拨款收入22.54万元，占5.09%；
一般公共服务支出224.80万元，占50.81%；文化旅游体育与传媒支出25.87万元，占5.84%；社会保障和就业支出52.59万元，占11.88%；卫生健康支出21.73万元，占4.91%；城乡社区支出8万元，占1.81%；农林水支出86.98万元，占19.66%；住房保障支出22.54万元，占5.09%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务人大事务行政运行2019年预算数为9.46万元，主要用于人大行政运行基本支出。
2. 一般公共服务代表工作2019年预算数为2.4万元，主要用于人大代表开展各类视察等支出。
3．一般公共服务政府行政运行2019年预算数为209.94万元，主要用于政府行政运行及相关事务支出。
4．一般公共服务群众团体事务行政运行2019年预算数为2万元，主要用于群团事务支出。
5．一般公共服务其他共产党事务行政运行2019年预算数为1万元，主要用于党委行政运行支出。
7．文化旅游体育与传媒广播电视行政运行2019年预算数为25.87万元，主要用于社会事业中心人员性支出。
8. 社会保障和就业机关事业单位基本养老保险2019年预算数为37.57万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。
9．社会保障和就业机关事业单位职业年金2019年预算数为15.03万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
10．卫生健康行政单位医疗2019年预算数为12.17万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
11．卫生健康事业单位医疗2019年预算数为9.55万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
12．城乡社区其他城乡社区管理事务2019年预算数为8万元，主要用于城乡社区公共设施方面的支出。
13．农林水农业行政运行2019年预算数为44.78万元，主要用于行政单位基本支出。
14．农林水防汛2019年预算数为4万元，主要用于防汛支出。
15．农林水其他扶贫支出2019年预算数为1万元，主要用于扶贫方面的支出。
16．农林水对村民委员会和村党支部的补助2019年预算数为36万元，主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
17．.住房保障住房公积金2019年预算数为22.54万元，主要用于为单位职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
宏桥乡人民政府2019年一般公共预算基本支出442.51万元，其中：
人员经费349.46万元，主要包括：基本工资93.40万元、津贴补贴23.54万元、奖金3.8万元、绩效工资21.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.56万元、职业年金缴费15.03万元、职工基本医疗保险缴费21.73万元、生活补助100.07万元、住房公积金22.54万元、其他交通费用9.84万元支出。
公用经费26.5 万元，主要包括：办公费5.8万元、印刷费1万元、水费0.8万元、电费2万元、邮电费1.9万元、差旅费5.5万元、培训费1万元、公务接待费3万元、劳务费4万元、其他商品和服务支出1.5万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宏桥乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为3万元。
(一)因公出国（境）费
2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
(二)公务用车购置及运行维护费
2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。、保险费等支出。2018年没有公务用车维护费支出。
（三）公务接待费
2019年公务接待费3万元。计划用于接待县级部门指导乡开展的各项工作，迎接市、省相关部门检查工作。
2019年公务接待费较2018年无增减变化。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2019年度，宏桥乡人民政府运行经费支出26.5万元，比2018年增加2.4万元，增长9.06%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年宏桥乡人民政府编制了整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4．一般公共服务2010101：指人大行政运行的基本支出
5．一般公共服务2010108：指人大代表开展各类视察等方面支出。
6．一般公共服务2010301：指行政单位的基本支出。
7．一般公共服务2012901、2012999：指群团行政运行基本支出。
8．一般公共服务2013601：指党委行政运行基本支出。
9．文化旅游体育与传媒2070801：指广播电视行政运行基本支出。
10．社会保障和就业2080505：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11．社会保障和就业2080506：指机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12．卫生健康2101101：指行政单位基本医疗保险缴费支出。
13．卫生健康2101102：指事业单位基本医疗保险缴费支出。
14．城乡社区2120399：指城乡社区管理事务支出。
15．农林水2130101：指农业中心人员基本支出。
16．农林水2130314：指防汛业务支出。
17．农林水2130599：指用于扶贫方面的支出。
18．农林水2130705：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
19．住房保障2210201：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
20．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
21．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23．“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24．单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西充县宏桥乡人民政府2019年预算草案公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
扫一扫用手机打开
