一、主要职能及主要工作
（一）大全镇政府职能简介
大全镇政府切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策、精准扶贫和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。一是促进经济发展，增加农民收入，脱贫致富奔小康。二是强化公共服务，着力改善民生。三是加强社会管理，维护农村稳定。四是推动基层民主，促进农村和谐。五是进一步转变工作职能，改进工作方式。
1.党政工作办公室：负责政府文件的起草、打印、收发、文号的编制以及印章的管理，档案管理、依法治理、机关干部签到管理、党政网文件收发等工作；负责监督便民中心值班情况、开门关门、卫生、计生的安排、检查及临时值班人员的调配工作。
2.群众工作办公室：负责综治、信访、维稳、大调解、司法等的全面工作；负责做好定期安全检查、培训、软件资料上报及安全隐患的排查整治工作。兼交管办副主任，协助主任做好交管办的日常事务工作。
3.财政所：贯彻执行国家的财政税收方针、政策，严格遵守财政法规和财经制度。编制年度财政预算草案，严格执行预算，编制财政预算。负责财政支出管理，贯彻“厉行节约，量入为出”的原则，确保财政收支平衡。负责涉农资金的发放管理。负责国有资产的购置、登记和处置管理，确保国有资产安全和保值、增值。负责村级债务管理，防范财政风险，切实采取措施化解村级债务和防止发生新的不良债务。承办镇党委、政府和县财政局交办的其他事项。
4.社会事业服务中心：主要承担宣传文化、科教及精神文明建设等工作。加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系，实现和保障群众基本文化权益。承担村镇规划建设、乡村道路修建及养护等工作。推进农村能源建设，实施农村清洁工程，不断改善农村卫生条件和人居环境。丰富群众文化生活，引导群众移风易俗，树立社会主义新风尚，培养社会主义新型农民。发展农村体育事业，开展农民健身活动。
5.农业服务中心：主要承担精准扶贫、农保、社保、农业、林业、水利和第三产业发展规划、经济结构调整、农业基础设施建设、防汛抗旱、动植物防疫等工作，协调与经济发展相关工作。负责河道的整治管护和水面环境监管负责；负责全镇渠道的管护和产生活用水的调节和防洪等工作。
6.民政所：负责敬老院供养管理，民政救济，自然灾害调查上报，农村和城镇低保评议上报，大病医疗救助，军人双拥和退伍军人登记管理等工作。
（二）大全镇政府2019年重点工作
2019年是脱贫攻坚巩固之年，我镇一是脱贫致富产业发展的管护；二是摸清农业农村情况，认真规划乡村振兴发展之路；三是完善庞家沟村和何家堰村交通扶贫道路建设；四是加强城乡环境治理，提高人居生活环境。
二、部门预算单位构成
纳入预算编报范围的机构个数1个，为西充县大全镇人民政府，属于单独核算单位。单位内设机构为6个，分别为党政办、财政所、农业服务中心、社会事业服务中心、民政所、群众工作办公室。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，西充县大全镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入459.59万元；支出包括：一般公共服务支出249.28万元、文化旅游体育与传媒支出36.04万元、社会保障和就业支出48.14万元、卫生健康支出21.44万元、城乡社区支出9万元、农林水支出75.06万元、住房保障支出20.63万元。西充县大全镇政府2019年收支总预算459.59万元,比2018年收支预算总数下降34.48万元，主要原因是减少了一般公共服务支出的收支预算。
（一）收入预算情况
西充县大全镇政府2019年收入预算459.59万元，主要是一般公共预算拨款收入459.59万元，占100%。
（二）支出预算情况
西充县大全镇政府2019年支出预算459.59万元，其中：基本支出384.03万元，占84%；项目支出75.56万元，占16%。
四、财政拨款收支预算情况
西充县大全镇政府2019年收支总预算459.59万元,比2018年收支总预算下降34.48万元，主要原因是减少了一般公共服务支出的收支预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入459.59万元；支出包括：一般公共服务支出249.28万元、文化旅游体育与传媒支出36.04万元、社会保障和就业支出48.14万元、卫生健康支出21.44万元、城乡社区支出9万元、农林水支出75.06万元、住房保障支出20.63万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
西充县大全镇政府2019年一般公共预算当年拨款459.59万元，比2018年预算数下降34.48万元，主要原因是减少了一般公共服务支出的收支预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
西充县大全镇政府2019年一般公共预算当年拨款支出459.59万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出249.28万元、占54%；文化旅游体育与传媒支出36.04万元、占8%；社会保障和就业支出48.14万元、占10.5%；卫生健康支出21.44万元、占5%；城乡社区支出9万元、占2%；农林水支出75.06万元、占16%；住房保障支出20.63万元、占4.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为9.61万元，主要用于镇人大工作人员全年工资和补贴，以及镇人大事务、代表工作的办公费、印刷费、差旅费、培训费等。
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算数为2.4万元，主要用于镇人大代表工作的印刷费、劳务费、培训费等。
3. 一般公共服务（类）政府办公室相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为216.70万元，主要用于镇行政工作人员全年工资和补贴，以及办公费、印刷费、差旅费、培训费、办公水电费、公务接待费、劳务费、会议费、工会经费、维修（护）费、其他商品和服务支出、退休人员生活补助等。
4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行和其他群众团体事务（项）2019年预算数为2.30万元，主要用于镇妇联、共青团等群团组织工作的印刷费、办公费、培训费等。
5. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为16.77万元，主要用于镇党委委员全年工资和补贴。
6. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1.5万元，主要用于镇党委工作的印刷费、差旅费、培训费、劳务费等。
7.文化旅游体育与传媒的其他文化体育与传媒2019年预算数为36.04万元，主要用于镇社会事业中心工作人员全年工资和补贴。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为34.39万元，主要用于机关事业单位人员的基本养老保险缴费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数为13.8万元，主要用于机关事业单位人员的职业年金缴费。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为13.04万元，主要用于镇行政人员单位部分的医疗缴费。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为8.40万元，主要用于镇事业人员单位部分的医疗缴费。
12.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡公共设施（项）2019年预算数为9万元，主要用于城乡环境治理的水费、物业管理费、维修（护）费、劳务费等。
13.农林水（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为25.86万元，主要用于镇农业服务中心工作人员的全年工资和补贴。
14.农林水（类）水利（款）防汛（项）2019年预算数为5万元，主要用于印刷费、差旅费、培训费、劳务费及其他商品和服务等。
15.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）2019年预算数为2万元，主要用于四个贫困村第一书记的扶贫办公费。
16.农林水（类）农村综合改革（款）村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为41万元，主要用于办公费、印刷费、维修费、培训费、其他商品和服务支出等。
17.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）2019年预算数为1.20万元，主要用于办公费、培训费。
18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2019年预算数为20.63万元，主要用于单位职工公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大全镇人民政府2019年一般公共预算基本支出384.03万元，其中：人员经费358.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大全镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为3万元。
(一)因公出国（境）费
2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2019年因公出国（境）费与2018年持平。
(二)公务用车购置及运行维护费
单位共有公务车0辆。
2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2019年公务用车购置费与2018年持平。
2019年没有公务用车维护费支出。2019年公务用车运行费与2018年持平。
（三）公务接待费
2019年公务接待费3万元。计划用于上级单位来人检查安全生产、信访维稳、精准扶贫、城乡环境治理、产业发展、基础设施建设等公务接待。
2019年公务接待费与2018年公务接待费一样。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
大全镇人民政府2018年政府性基金预算财政拨款收入0万元。本单位2019年没有使用政府性基金拨款安排的支出。
2019年公务接待费与2018年持平。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本单位2019年没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2019年度，大全镇人民政府运行经费支出26万元，比2018年减少1.54万元，下降5.92%。主要原因是减少了办公费、印刷费、差旅费、培训费等开支。
（二）政府采购支出情况
本单位2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
本单位2018年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、复印机等日常办公设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年大全镇人民政府对项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 一般公共服务的人大事务行政运行：指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4. 一般公共服务的人大事务代表工作：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
5. 一般公共服务的政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行：指指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 一般公共服务的群众团体事务行政运行和其他群众团体事务：指反映其他用于群众团体事务方面的支出。
7. 一般公共服务的党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行：指指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. 一般公共服务的其他共产党事务行政运行：指指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.文化旅游体育与传媒的其他文化体育与传媒:指反映其他文化体育与传媒方面的支出。
10.社会保障和就业的行政事业单位离退休的机关事业单位基本养老保险缴费：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业的行政事业单位离退休的机关事业单位职业年金缴费：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康行政事业单位医疗的行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康行政事业单位医疗的事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14. 城乡社区的公共设施中的其他城乡公共设施：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
15.农林水的农业事业运行：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
16.农林水的水利防汛：指反映防汛业务支出。
17.农林水的扶贫中的其他扶贫：指反映用于其他扶贫方面的支出。
18.农林水的农村综合改革中对村民委员会和村党支部的补助：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
19.农林水的农村综合改革中其他农村综合改革：指反映其他用于农村综合改革方面的支出。
20.住房保障住房改革中住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
22.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西充县大全镇人民政府2019年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
表6. 2019 年县级部门预算项目绩效目标
表7. 部门整体支出绩效目标申报表
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