一、主要职能及主要工作
（一）职能简介
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;
（4）保护各种经济组织的合法权益;
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
（6）办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括乡机关本级，以及下属二级单位3个（其中行政单位有乡机关，其他事业单位有社会事业服务中心、农业服务中心）
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入428.1205万元；支出包括：一般公共服务支出236.3654万元、社会保障和就业支出74.4777万元、卫生健康支出16.857万元、城乡社区支出9万元、农林水支出73.7984万元、住房保障支出17.6219万元。2019年收支总预算428.1205万元,比2018年收支预算总数增加4.212万元，主要原因是新增加人员。
（一）收入预算情况
罐垭乡人民政府2019年收入预算428.1205万元，其中：一般公共预算拨款收入428.1205万元，占100%。
（二）支出预算情况
罐垭乡人民政府2019年支出预算428.1205万元，其中：基本支出353.5385万元，占82.58%；项目支出74.582万元，占17.42%。
四、财政拨款收支预算情况
罐垭乡人民政府2019年财政拨款收支总预算428.1205万元,比2018年财政拨款收支总预算增加4.212万元，主要原因是新增加人员。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入428.1205万元；支出包括：一般公共预算拨款收入428.1205万元；支出包括：一般公共服务支出236.3654万元、社会保障和就业支出74.4777万元、卫生健康支出16.857万元、城乡社区支出9万元、农林水支出73.7984万元、住房保障支出17.6219万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
罐垭乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款428.1205万元，比2018年预算数增加4.212万元，主要原因是新增加人员。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
罐垭乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款支出428.1205万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出236.3654万元，55.21占%；社会保障和就业支出74.4777万元，占17.4%；卫生健康支出16.857万元，3.93占%；城乡社区支出9万元，占%2.1；农林水支出73.7984万元，占17.24%；住房保障支出17.6219万元，占4.12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为10.1572万元，主要用于人大行政运行及日常事务活动开展。
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算数为2.45万元，主要用于日常事务活动开展。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为213.8509万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1万元，主要用于群团日常事务活动开支。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2019年预算数为1.3万元，主要用于群团日常事务活动开支。
6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为6.1073万元，主要用于行政人员工资等事务开支。
7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2019年预算数为1.5万元，主要用于其他党内日常事务活动开支。
8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为33.36万元，主要用于人员工资等事务开支。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为29.3698万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为11.7479万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为8.7781万元，主要用于行政人员医疗保险单位缴纳部分。
12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为8.0789万元，主要用于失业人员医疗保险单位缴纳部分。
13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2019年预算数为9万元，主要用于日常事务活动开支。
14. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2019年预算数为22.5984万元，主要用于人员工资等事务开支。
15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2019年预算数为5万元，主要用于日常事务活动开支。
16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2019年预算数为1万元，主要用于日常事务活动开支。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为41万元，主要用于村居日常事务活动开支。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2019年预算数为12万元，主要用于日常事务活动开支。
19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为17.6219万元，主要用于支付单位职工住房公积金单位缴纳部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
罐垭乡他民族风2019年一般公共预算基本支出353.5385万元，其中：
人员经费325.3685万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费28.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
罐垭乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数xx万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为3万元。
(一)因公出国（境）费
2019年因公出国（境）费0万元。2019年因公出国（境）费较2018年无变化。
(二)公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车0辆。
2019年公务用车购置及运行维护费0万元。
2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2019年公务用车购置费较2018年无变化。
2018年没有公务用车维护费支出。2019年公务用车运行费较2018年无变化。
（三）公务接待费
2019年公务接待费3万元。计划用于接待上级相关部门检查工作开支。
2019年公务接待费较2018年无变化。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2019年度，罐垭乡人民政府机关及下属罐垭乡社会事业服务中心、罐垭乡农业服务中心（二级预算单位）运行经费支出28.17万元，与2018年相比无变化。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年罐垭乡人民政府编制了整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）（201010101）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）（2010108）反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）（2012901）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）（2012999）反映其他用于群众团体事务方面的支出。
8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2013101）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。
9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）（2013601）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。
10. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）（2080101）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按照国家规定享受离退休人员、 红军老战士待遇人员的医疗经费。
14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）（2120399）反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
16. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）（2130101）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）（2130314）反映防汛业务支出。
18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）（2130599）反映其他用于扶贫方面的支出。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）（2130799）反映其他用于农村综合改革方面的支出。
21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西充县罐垭乡人民政府2019年预算草案公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
扫一扫用手机打开
