一、主要职能及主要工作
（一）部门职能简介
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。
（4）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作
（1）全面巩固提升脱贫成果。
（2）全面实施镇村振兴战略。
（3）加大环境保护力度。
（4）激发农村活力。
（5）保障改善民生。
（6）强化安全稳定。
（7）突出自身建设，倾力打造人民满意的服务型政府。
二、部门预算单位构成
西充县仙林镇人民政府纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构6个，分别为：党政办、民政所、财政所、计生服务站、社会事业中心、农业服务中心。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，西充县仙林镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：只有一般公共预算拨款收入475.37万元；支出包括：一般公共服务支出247.52万元、文化旅游体育与传媒支出26.44万元、社会保障和就业支出55.05万元、卫生健康支出23.03万元、城镇社区支出9万元、农林水支出90.74万元、住房保障支出23.59万元。西充县仙林镇人民政府2019年收支总预算475.37万元,比2018年收支预算总数增加36.82万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况
西充县仙林镇人民政府2019年收入预算475.37万元，其中：一般公共预算拨款收入475.37万元，占100%。
（二）支出预算情况
西充县仙林镇人民政府2019年支出预算475.37万元，其中：基本支出405.73万元，占85.35%；项目支出69.64万元，占14.65%。
四、财政拨款收支预算情况
西充县仙林镇人民政府2019年财政拨款收支总预算475.37万元,比2018年财政拨款收支总预算增加36.82万元，主要原因是人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入475.37万元；支出包括：一般公共服务支出247.52万元、文化旅游体育与传媒支出26.44万元、社会保障和就业支出55.05万元、卫生健康支出23.03万元、城镇社区支出9万元、农林水支出90.74万元、住房保障支出23.59万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
西充县仙林镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款475.37万元，比2018年预算数增加36.82万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
西充县仙林镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款支出475.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出247.52元，占52.07%；文化旅游体育与传媒支出26.44万元，占5.56%；社会保障和就业支出55.05万元，占11.58%; 卫生健康支出23.03万元，占4.84%；城镇社区支出9万元，占1.89%；农林水支出90.74万元，占19.09%，住房保障支出23.59万元，占4.97%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为9.61万元，主要用于主要用于镇人大代表之家运转经费及人大职工工资。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算数为2.45万元，主要用于镇人大代表工作、会议、调研经费。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为221.1万元，主要用于镇政府日常运转经费、行政人员基本工资支出。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算数为2万元，主要用于镇妇联及关公委工作经费。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为10.87万元，主要用于镇人民政府党委书记、副书记基本工资支出。
6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2019年预算数为1.5万元，主要用于镇人民武装部工作经费。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版广播影视支出（项）2019年预算数为26.44万元，主要用于仙林镇社会事业服务中心职工基本工资支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为39.32万元，主要用于仙林镇政府在职职工基本养老保险缴费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为15.73万元，主要用于仙林镇政府在职职工职业年金缴费。
10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2019年预算数为13.03万元，主要用于仙林镇政府行政人员医疗保险缴费。
11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2019年预算数为10万元，主要用于仙林镇政府事业人员医疗保险缴费。
12. 城镇社区支出（类）城镇社区公共设施（款） 其他城镇社区公共设施支出（项）2019年预算数为9万元，主要用于仙林镇政府场镇建设维护及环境综合治理费。
13. 农林水支出（类） 农业（款） 事业运行（项）2019年预算数为47.04万元，主要用于仙林镇政府农业服务中心在职职工基本工资福利支出。
14. 农林水支出（类） 水利（款） 防汛（项）2019年预算数为5万元，主要用于仙林镇政府脱贫攻坚、河长制、防汛减灾等专项工作经费。
15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2019年预算数为1.5万元，主要用于仙林镇政府贫困村工作经费。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为36万元，主要用于仙林镇政府各村基层组织活动和公共服务运行经费。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2019年预算数为1.2万元，主要用于仙林镇政府农民夜校经费。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为23.59万元，主要用于仙林镇政府在职职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
西充县仙林镇人民政府2019年一般公共预算基本支出405.73万元，其中：人员经费375.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费29.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
西充县仙林镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为3万元。
(一)因公出国（境）费
2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2019年因公出国（境）费与2018年持平不变。
(二)公务用车购置及运行维护费
本单位无公务用车，2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，无公务用车运行维护费，2019年公务用车购置及运行维护费与2018年持平不变。
（三）公务接待费
2019年公务接待费3万元。计划用于接待各级各部门各单位到我镇督查、检查、指导、调研工作，开展各类培训，招商引资等。
2019年公务接待费与2018年持平不变。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本单位没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2019年度，西充县仙林镇人民政府单位运行经费支出25.74万元，2018年仙林镇政府机关运行经费25.74万元，单位运行经费与机关运行经费含义相同口径不同。所以本单位单位运行经费2019年与2018年持平。
（二）政府采购支出情况
2019年度，西充县仙林镇人民政府采购预算总额2万元，主要用于采购电脑、打印机、空调等通用设备。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。
名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行(人大事务)（项）：指各级人民代表大会行政单位的基本支出。
4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(政府办公厅（室）及相关机构事务)（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出。
6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(政府办公厅（室）及相关机构事务)（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构事业单位的基本支出。
7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行(群众团体事务)（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团（包括中华青年联合会）等方面的支出。
8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。
9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行(其他共产党事务支出)（项）：指其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
14.城镇社区支出（类）城镇社区公共设施（款）其他城镇社区公共设施支出（项）：指其他用于城镇社区公共设施方面的支出。
15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。
16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人社部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西充县仙林镇人民政府2019年部门预算草案公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
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