西充县晋城镇人民政府2019年预算草案
一、主要职能及主要工作
（一）西充县晋城镇人民政府职能简介
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。
（2）组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。
（3）制定并实施扶贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。
（4）大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全镇产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。
（5）负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。
（6）负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。
（7）负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。
（8）组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加群众收入，加快全镇经济发展。
（9）加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。
（10）承办并完成上级人民政府交办的其他工作。
（二）西充县晋城镇人民政府2019年重点工作
（1）深入贯彻党的十九大精神，坚持把“两个维护”作为最根本的政治纪律和政治规矩，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统揽晋城工作，坚决把党的领导贯穿经济社会发展各方面全过程。
（2）加快产业提档升级，奋力推动优势产业突围发展。努力争当全县有机农业排头兵，加快推动新型工业集群发展，持续打造镇村旅游目的地。
（3）加快建设绿色晋城，大力发展绿色经济，加强生态保护与建设，强化生态文明培育。
（4）深入践行新发展理念，不断增强发展内生动能。强力推进项目建设，持续深化对外开放，大力支持民营经济发展，不断深化改革创新，切实抓好风险防控。
（5）深化社会主义民主法制建设，加强和改进意识形态工作。积极发展社会主义民主，深入推进依法治镇建设，全面加强意识形态工作。
（6）实施镇村振兴战略，决战决胜全面建成小康社会。加快推进镇村振兴，持续抓好精准脱贫，全力办好民生实事，全面发展社会事业。
（7）全面推进从严治党，持续巩固风清气正良好政治生态。打好管党治吏持久战，打好正风肃纪持久战，打好惩贪治腐持久战。
（8）加强镇党委、政府自身建设，不断提升总揽全局协调各方的能力水平。坚定不移讲政治守规矩，坚定不移转作风强担当，坚定不移树标杆作表率。
二、部门预算单位构成
西充县晋城镇人民政府纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构9个党政内设机构和3个事业机构，分别为：党政办公室、人大办公室、纪检监察办、人武国防办、工青妇办、综治信访维稳办、民政办公室、财政所、安全监管办、农业服务中心、社会事业服务中心。下辖14个社区，14个行政村。
西充县晋城镇人民政府核编制人数为62人，其中行政44人，事业28人。现有人数62人，其中行政44人，事业28人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，西充县晋城镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1199.03万元；支出包括：一般公共服务支出849.75万元、社会保障和就业支出113.62万元、卫生健康支出56.57万元、城乡社区支出11万元、农林水支出119.4万元、住房保障支出48.69万元。西充县晋城镇人民政府2019年收支总预算1199.03万元,比2018年收支预算总数的375.29万元下降35.19万元，主要原因是预算收紧。
（一）收入预算情况
西充县晋城镇人民政府2019年收入预算1199.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1199.03万元，占100%。
（二）支出预算情况
2019年支出预算1199.03万元，其中：基本支出1011.28万元，占84.34%；项目支出187.75万元，占15.66%。
四、财政拨款收支预算情况
西充县晋城镇人民政府2019年财政拨款收支总预算1199.03万元,比2018年财政拨款收支总预算1220.36万元下降21.33万元，主要原因是预算收紧。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1199.03万元；支出包括：一般公共服务支出849.75万元、社会保障和就业支出113.62万元、卫生健康支出56.57万元、城乡社区支出11万元、农林水支出119.4万元、住房保障支出48.69万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
西充县晋城镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1199.03万元，比2018年预算数1220.36万元下降21.33万元，主要原因是预算收紧。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
西充县晋城镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款支出1199.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出849.75万元，占70.87%；社会保障和就业支出113.62万元，占9.48%；卫生健康支出56.57万元，占4.72%；城乡社区支出11万元，占0.92%；农林水支出119.4万元，占9.96%；住房保障支出48.69万元，占4.06%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行(人大事务)（项）2019年预算数为3.5万元，主要用于镇人大代表之家运转经费。
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算数为4.45万元，主要用于镇人大代表工作、会议、调研经费。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(政府办公厅（室）及相关机构事务)（项）2019年预算数为834.1万元，主要用于镇政府日常运转经费、行政人员基本工资支出。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(政府办公厅（室）及相关机构事务)（项）2019年预算数为119.4万元，主要用于事业人员基本工资支出。
5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行(群众团体事务)（项）2019年预算数为1万元，主要用于镇妇联工作经费。
6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2019年预算数为5.2万元，主要用于镇关工委工作经费。
7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行(其他共产党事务支出)（项）2019年预算数为1.5万元，主要用于镇人民武装部工作经费。
8.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为81.15万元，主要用于职工基本养老保险缴费。
9.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为32.46万元，主要用于职工职业年金缴费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为39.57万元，主要用于行政人员医保缴费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为17万元，主要用于事业人员医保缴费。
12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2019年预算数为11万元，主要用于场镇建设维护及环境综合治理费。
13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2019年预算数为5万元，主要用于脱贫攻坚、河长制、防汛减灾等专项工作经费。
14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2019年预算数为1万元，主要用于贫困村工作经费。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为112万元，主要用于各村基层组织活动和公共服务运行经费。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2019年预算数为1.4万元，主要用于农民夜校经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为48.69万元，主要用于职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
西充县晋城镇人民政府2019年一般公共预算基本支出1011.28万元，其中：
人员经费939.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费71.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
西充县晋城镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为6万元。
(一)因公出国（境）费
本单位2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019年因公出国（境）费与2018年持平不变。
(二)公务用车购置及运行维护费
本单位无公务用车，2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，无公务用车运行维护费，2019年公务用车购置及运行维护费与2018年持平不变。
（三）公务接待费
本单位2019年公务接待费6万元。计划用于接待各级各部门各单位到我镇督查、检查、指导、调研工作，开展各类培训，招商引资等。
2019年公务接待费与2018年持平不变。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本单位没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2019年度，西充县晋城镇人民政府运行经费支出41.7万元，比2018年43.2万元减少0.93万元，下降3.47%。主要原因是预算收紧。
（二）政府采购支出情况
2019年度，西充县晋城镇人民政府政府采购预算总额4万元，主要用于采购电脑、打印机、空调等通用设备，复印纸、硒鼓、粉盒等办公消耗品。
（三）国有资产占有使用情况
本单位2018年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行(人大事务)（项）：指各级人民代表大会行政单位的基本支出。
4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(政府办公厅（室）及相关机构事务)（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出。
6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(政府办公厅（室）及相关机构事务)（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构事业单位的基本支出。
7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行(群众团体事务)（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团（包括中华青年联合会）等方面的支出。
8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。
9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行(其他共产党事务支出)（项）：指其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。
16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人社部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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