一、主要职能及主要工作
（一）西充县义和乡人民政府职能简介
义和乡党委、政府要旨在于组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。
一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
二是强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（二）西充县义和乡人民政府2019年重点工作
（１）脱贫攻坚及乡村振兴
抓脱贫，强产业，扎实推进脱贫攻坚。2018年经省级验收检查，我乡贫困村已全部摘帽脱贫。2019年主要落实“回头看、回头帮”大力巩固我乡扶贫成效，扎实开展乡村振兴相关工作。
（2）民生及社会事业发展
1、社会保障方面。全面落实优抚安置双优政策，加强农保宣传及参保工作，加强孤儿保障工作，确保养育标准技术足额兑现，加强精神病人救助监管工作，关心留守儿童，做好孤寡老人和残疾人生活保障工作。
2、生态文明建设。成立环境保护工作领导小组，及时开展生态文明宣传教育活动，与各村签订生态环境保护协议书；加强森林防火管控，与各村签订森林防火协议书；做好天然林保护和退耕还林工作；制定河道管护措施；成立农村饮水安全工作领导小组。
3、医疗卫生工程。配合抓好医疗服务、卫生应急和重大传染性疫病防控工作；加强医疗保障制度建设，扩大新农合参合率和保障力。抓好政策落实和优质服务，统筹推进人口和计划生育工作。
4、安全维稳方面。确保全年“零”安全事故，无群体性事件发生，信访结案率100%。
二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括义和乡人民政府本级，以及下属二级单位2个（其他事业单位有农业服务中心、社会事务服务中心）。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，西充县义和乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、337.38万元；支出包括：一般公共服务支出227.85万元、社会保障和就业支出36.68万元、卫生健康支出15.23万元、城乡社区支出8万元、农林水支出33.9万元、住房保障支出15.72万元。西充县义和乡人民政府2019年收支总预算337.38万元,比2018年收支预算总数下降3.38万元，下降0.99%，主要原因是践行精简节约，一般公共服务中办公经费预算减少。
（一）收入预算情况
西充县义和乡人民政府2019年收入预算337.38万元，其中：一般公共预算拨款收入337.38万元，占100%。
（二）支出预算情况
西充县义和乡人民政府2019年支出预算337.38万元，其中：基本支出279.74万元，占82.92%；项目支出57.64万元，占17.08%。
四、财政拨款收支预算情况
西充县义和乡人民政府2019年财政拨款收支总预算337.38万元,比2018年财政拨款收支总预算下降3.38万元，主要原因是践行精简节约，一般公共服务中办公经费预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入337.38万元；支出包括：一般公共服务支出227.85万元、社会保障和就业支出36.68万元、卫生健康支出15.23万元、城乡社区支出8万元、农林水支出33.9万元、住房保障支出15.72万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
西充县义和乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款337.38万元，比2018年预算数下降3.38万元，下降0.99%,主要原因是践行精简节约，一般公共服务中办公经费预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
西充县义和乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款支出337.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出227.85万元，占67.54%；社会保障和就业支出36.68万元，占10.87%；卫生健康支出15.23万元，占4.51%；住房保障支出15.72万元，占4.66%；城乡社区支出8万元，占2.37%;农林水支出33.9万元，占10.05%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务201（类）01（款）01（项）2019年预算9.26万元，主要用于人大事务（行政运行）支出；
2.一般公共服务201（类）01（款）08（项）2019年预算数为2.3万元，主要用于人大代表工作费用支出。
3.一般公共服务201（类）03（款）01（项）2019年预算数为213.29万元，主要用于行政运行（政府办公室及相关机构事务）支出。
4.一般公共服务201（类）29（款）01（项）2019年预算数为1万元。主要用于行政运行（群众团体事务）支出。
5.一般公共服务201（类）29（款）99（项）2019年预算数为1万元，用于其他群众团体事务支出。
6.一般公共服务201（类）36（款）01（项）2019年预算数为1万元，用于行政运行（其他共产党事务）支出。
7.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）2019年预算数为26.20万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
8.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）2019年预算数为10.48万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康210（类）11（款）01（项）219年预算数为8.54万元，用于行政单位医疗支出。
10.卫生健康210（类）11（款）02（项）2019年预算数为6.69万元，用于事业单位医疗支出。
11.城乡社区支出212（类）03（款）99（项）2019年预算数为8万元，用于其他城乡社区公共设施支出。
12.农林水213（类）03（款）14（项）2019年预算数为5万元，用于防汛支出。
13.农林水213（类）05（款）99（项）2019年预算数为1万元，用于其它扶贫支出。
14.农林水213（类）07（款）05（项）2019年预算数为27万元，用于对村民委员会和党支部的补助支出。
15.农林水213（类）07（款）99（项）2019年预算数为9万元，用于其他农村综合改革支出。
16.住房保障221（类）02（款）01（项）2019年预算数为15.72万元，主要用于住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
西充县义和乡人民政府2019年一般公共预算基本支出279.14万元，其中：
人员经费258.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费20.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
西充县义和乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：本单位无因公出国（境）费支出预算；本单位无公务用车购置费支出预算；本单位无公务用车运行维护费支出预算；公务接待费支出预算为3万元。
(一)因公出国（境）费
2019年本单位无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
(二)公务用车购置及运行维护费
单位无公务用车。2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2019年没有公务用车维护费支出。
（三）公务接待费
2019年公务接待费3万元与2018年预算数持平。计划用于县级相关业务部门到乡交流、指导工作的公务接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本单位2019年没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2019年度，西充县义和乡人民政府单位及运行经费支出337.38万元，比2018年减少3.38万元，下降0.99%。主要原因是践行精简节约，一般公共服务中办公经费预算减少。
（二）政府采购支出情况
本单位2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年西充县义和乡人民政府编制了整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等.
3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.一般公共服务201（类）01（款）01（项）：指人大工作经费。
6.一般公共服务201（类）01（款）08（项）：指人大代表之家工作费用支出。
7.一般公共服务201（类）03（款）01（项）：指行政运行（政府办公室及相关机构事务）支出。
8.一般公共服务201（类）29（款）01（项）：指行政运行（群众团体事务）支出。
9.一般公共服务201（类）29（款）99（项）：指其他群众团体事务支出。
10.一般公共服务201（类）36（款）01（项）：指行政运行（其他共产党事务）支出。
11.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
12.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。
13.卫生健康210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗支出。
14.卫生健康210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗支出。
15.城乡社区支出212（类）03（款）99（项）：指其他城乡社区公共设施支出。
16.农林水213（类）03（款）14（项）：指防汛支出。
17.农林水213（类）05（款）99（项）：指其它扶贫支出。
18.农林水213（类）07（款）05（项）：指对村民委员会和党支部的补助支出。
19.农林水213（类）07（款）99（项）：指其他农村综合改革支出。
20.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。
21.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
22.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西充县义和乡2019年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
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