一、主要职能及主要工作
（一）西充县岱林乡人民政府主要职能简介
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保护各种经济组织的合法权益。
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）西充县岱林乡人民政府2019年重点工作
1、精准扶贫是我乡工作的重点，特别是贫困村的产业管护，易地搬迁，拆旧复耕。
2、进一步落实部分贫困户房改造资金到位情况。
3、全面完成场镇街道黑化。
二、部门预算单位构成
西充县岱林乡人民政府没有下属二级预算单位。
西充县岱林乡人民政府纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构2个，分别为：
（1）党政内设机构
党政办公室、人大办公室、纪检监察岗位、人武国防岗位、工青妇岗位、人口与计划生育岗位、综治信访维稳岗位、民政办公室、安全监管岗位人员编制。
（2）事业内设机构
①农业服务中心：主要负责农技、农机、林业、畜牧、农村能源等技术服务工作。
②社会事务服务中心：主要负责农村文化市场培育，“农家书屋”等乡村文化建设、文物保护、群众性文化体育活动和广播影视服务工作及统计工作。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，西充县岱林乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。
西充县岱林乡人民政府2019年收支总预算354.2万元,比2018年收支预算总数增加 4.5 万元，主要原因是工资调资、人员变动、脱贫攻坚、河长制、防汛减灾等专项工作经费。
（一）收入预算情况
西充县岱林乡人民政府2019年收入预算354.2万元，其中：一般公共预算拨款收入354.2万元，占总收入的100%。
（二）支出预算情况
西充县岱林乡人民政府2019年支出预算354.2万元，其中：基本支出297.05万元，占总支出的83.86%，项目支出57.15万元，占总支出的16.14%。
四、财政拨款收支预算情况
西充县岱林乡人民政府2019年财政拨款收支总预算354.2万元,比2018年财政拨款收支总预算增加 4.5 万元，主要原因是工资调资、人员变动、脱贫攻坚、河长制、防汛减灾等专项工作经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入354.2万元。
支出包括：一般公共服务支出175.06万元、文化旅游体育与传媒支出26.3万元、社会保障和就业支出39.54万元、卫生健康支出16.4万元、城乡社区支出8万元、农林水支出71.95万元、住房保障支出16.95万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
西充县岱林乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款354.2万元，比2018年预算数增加 4.5 万元，主要原因是工资调资、人员变动、脱贫攻坚、河长制、防汛减灾等专项工作经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
西充县岱林乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款支出354.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出175.06万元，占一般公共预算当年拨款支出49.4%；文化旅游体育与传媒支出 26.3 万元，占一般公共预算当年拨款支出 7.4 %；社会保障和就业支出39.54万元，占一般公共预算当年拨款支出的11.16%；卫生健康支出16.4万元，占一般公共预算当年拨款支出的4.6%；城乡社区支出8万元，占一般公共预算当年拨款支出的2.2%；农林水支出71.95万元，占一般公共预算当年拨款支出的20.3%；住房保障支出16.95万元，占一般公共预算当年拨款支出的4.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务201（类）人大事务01（款）01（项）2019年预算数为9.12万元。主要用于人大行政运行及日常事务活动支出。
2. 一般公共服务201（类）代表工作01（款）08（项）2019年预算数为2.3万元。主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。
3. 一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）01（项）2019年预算数为160.64万元。主要用于政府办公厅（室）及相关机构的支出。
4. 一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）01（项）2019年预算数为1.00万元，主要用于人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。
5. 一般公共服务201（类）其他群众团体事务支出29（款）99（项）2019年预算数为1万元，主要用于主要用于人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出以外其他用于群众团体事务方面的支出。
6. 一般公共服务201（类）其他共产党事务支出36（款）01（项）2019年预算数为1万元。主要用于除共产党事务以外的其他用于中国共产党事务的支出。
7. 文化旅游体育与传媒支出207（类）其他文化体育与传媒支出99（款）99（项）2019年预算数为26.3万元。主要用于文化体育与传媒方面支出。
8.社会保障和就业支出208（类）机关事业单位养老保险缴费支出05（款）05（项）2019年预算数28.25万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
9. 社会保障和就业支出208（类）机关事业单位职业年金缴费支出05（款）06（项）2019年预算数为11.3万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费。
10.卫生健康支出210（类）行政单位医疗11（款）01（项）2019年预算数为7.58万元。主要用于行政单位工职工医疗保险缴费。
11. 卫生健康支出210（类）事业单位医疗11（款）02（项）2019年预算数8.81万元. 主要用于事业单位职工医疗保险缴费。
12. 城乡社区支出212（类）其他城乡社区公共设施支出03（款）99（项）2019年预算数为8万元，主要用于城乡社区物业管理及劳务费。
13.农林水支出213（类）事业运行01（款）04（项）2019年预算数为38.54万元. 主要用于农业事业单位基本支出，设施、系统运行与资产维护等方面支出.
14.农林水支出213（类）防汛03（款）14（项）2019年预算数为4.00万元. 主要用于防汛减灾专项工作经费。
15.扶贫213（类）其他扶贫支出05（款）99（项）2019年预算数为1.5万元。主要用于扶贫专项工作经费。
16.农村综合改革213（类）对村民委员会和党支部的补助07（款）05（项）2019年预算数为27万元. 主要用于对村民委员会和党支部基层的办公经费。
17. 农村综合改革213（类）其他农村综合改革支出07（款）99（项）2019年预算数为9万元。主要用于其他农村综合改革支出。
18. 住房保障221（类）住房公积金02（款）01（项）2019年预算数为16.94万元。主要用于支付单位在职职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
西充县岱林乡人民政府2019年一般公共预算基本支出297.05万元，其中：
人员经费273.10万元，主要包括：基本工资73.48万元、津贴补贴19.04万元、奖金2.54万元、生活补助77.52万元、绩效工资20.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.24万元、职业年金缴费11.3万元、职工基本医疗保险缴费16.4万元、住房公积金16.95万元、其他交通费用6.72万元。
公用经费23.95万元，主要包括：办公费2.5万元、印刷费2.00万元、水费0.3万元、电费1万元、邮电费0.5万元、差旅费9万元、维修（护）费0.50万元、租赁费0.5万元、培训费1.00万元、公务接待费4.5万元、劳务费1.00万元、其他商品和服务支出1.14万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
西充县岱林乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数4.50万元，其中：因公出国（境）费支出为0元；公务用车购置费为0元；公务用车运行维护费为0元；公务接待费支出预算为4.50万元。
(一)因公出国（境）费
2019年与2018年持平，因公出国（境）费支出为0元。
(二)公务用车购置及运行维护费
2019年与2018年持平，公务用车购置费为0元，公务用车运行维护费为0。
（三）公务接待费
2019年公务接待费4.50万元。计划用于接待部门单位的工作便餐（如：扶贫检查；人大调研；易地搬迁检查；上级其他部门日常工作检查）。
2019年公务接待费预算与2018年公务接待（4.50万元）持平，所以无增加/减少。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
2019年本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2019年度，本部门公业务费23.95万（包括农业服务中心、社会事业服务中心）。主要用于商品和服务支出23.95万元（其中：办公费2.5万元、印刷费2.00万元、水费0.30万元、电费1.00万元、邮电费0.5万元、租赁费0.5万元、差旅费9.00万元、劳务费1.0万元、维修（护）费0.50万元、培训费1.00元、公务接待费4.5万元、其他商品和服务支出1.14万元），比2018年增加3.95万元，增长 19.75 %。
（二）政府采购支出情况
2019年度，本部门政府采购预算总额1.8万元，主要用于会议室桌椅,电脑，办公采购。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、等日常办公设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.一般公共服务201（类）人大事务01（款）行政运行01（项）反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级人民代表大会的支出；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7. 一般公共服务201（类）人大事务01（款）代表工作08（项）反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级人民代表大会的支出；反映人大代表开展各类视察等方面的支出；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。
8. 一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
9. 一般公共服务201（类）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及机关机构事务03（款）一般行政管理事务02（项）反映政府提供一般公共服的支出；反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10. 一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）行政运行01（项）反映政府提供一般公共服的支出；反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11. 一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）其他群众团体事务支出99（项）反映政府提供一般公共服的支出；反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出；反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出；。
12.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务31（款）行政运行01（项）反映政府提供一般公共服中的支出；反映党委办公厅（室）及相关机构的支出；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。
13. 一般公共服务201（类）其他共产党事务支出36（款）行政运行01（项）反映政府提供一般公共服中的支出；反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位养老保险缴费支出05（项）指反映政府在社会保障与就业方面的支出；反映用于行政事业单位离退休方面的支出；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
15.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）指反映政府在社会保障与就业方面的支出；反映用于行政事业单位离退休方面的支出；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
21.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）指反映政府卫生健康方面的支出；反映行政事业单位方面的医疗支出；反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士人员的医疗经费。
22. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）指反映政府卫生健康方面的支出；反映行政事业单位方面的医疗支出；反映财政部门安排的事业基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23. 城乡社区支出212（类）其他城乡社区公共设施支出03（款）其他城乡社区支出99（项）指反映政府城乡社区事务支出；反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出；反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
24.农林水支出213（类）03水利（款）防汛14（项）反映政府农林水事务支出；反映政府用于水利方面的支出；反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水清报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
25.农林水支出213（类）扶贫05（款）其他扶贫支出99（项）反映政府农林水事务支出；指反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面支出；反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
26.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和党支部的补助05（项）反映政府农林水事务支出；指反映农村综合改革方面的支出；反映各级财政政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
27. 农林水支出213（类）农村综合改革07（款）其他农林水支出99（项）反映政府农林水事务支出；指反映农村综合改革方面的支出；反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
28.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）集中反映政府用于住房方面的支出；反映事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.公用经费是行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。
30.人员经费是指直接用于行政事业人员个人部分的支出。具体包括：基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他交通费用等。
31.三公经费是指财政拨款支出的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待这三项经费。
附件：西充县人民政府2019年预算草案公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
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