一、主要职能及主要工作
（一）职能简介 行政审批局属正科级行政机构，主要职能负责组织、协调、监督县级部门政务服务工作，下属公共资源交易中心，属股级事业单位，实行两块牌子组成的一套机构。主要工作如下：
1.负责制定中心的有关规章制度、服务规范和工作流程并组织实施。
2.协调和监督集中受理、办理政务服务事项，适时通报政务服务工作情况。
3.对进入中心窗口单位工作人员进行日常监督管理、实施考核。
4.负责为进入中心的工程建设项目招投标、国有产权交易、政府采购、土地拍卖、农村产权交易等公共资源交易提供现场管理、监督和服务。
5.负责“12345”市民服务热线和”书记县长信箱”的日常运转和管理。
6.对乡（镇）便民政务服务中心进行业务指导。
7.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作
1.全面提升行政审批效能,压缩审批时限,简化企业开办程序。
2.全面提升行政服务效能,推进“一门服务”,“一窗受理”,提升网上办事能力,强化基层便民服务体系建设。
3.优化交易操作流程,强化交易现场管理,加强公共资源交易平台建设，推行保证金担保函缴纳。
4.精准扶贫工作继续扎实推进。
二、部门预算单位构成
纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构8个，分别为：人秘股、督查股、并联审批股，工程投资交易股，政府采购交易股，土地拍卖交易股，国资产权交易股，农村产权交易股。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入286.43万元,支出包括:一般公共服务支出246.45万元，社会保障和就业支出22.08万元,卫生健康支出8.44万元,住房保障支出9.46万元, 西充县行政审批局2019年收支总与预算286.43万元,比2018年收支预算总数减少5.56万元,主要原因是口径发生变化，较去年减少40%津贴绩效部分。
（一）收入预算情况
行政审批局2019收入预算286.43万元,其中一般公共预算拨款收入286.43万元，占100%。
（二）支出预算情况
行政审批局2019年支出预算286.43万元，其中：基本支出127.43万元，占44.49%；项目支出159万元，占55.51%。
四、财政拨款收支预算情况
行政审批局2019年度财政拨款收支总预算286.43万元。比2018年财政拨款收支预算总数下降5.56万元,主要是口径发生变化，较去年减少40%津贴绩效部分。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入286.43万元支出
包括:一般公共服务支出246.45万元.社会保障和就业支出22.08万元,卫生健康支出8.44万元,住房保障支出9.46万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款结构情况
行政审批局2019年度一般公共预算当年拨款指出286.43万元，比2018年预算总数下降5.56万元,主要原因是口径发生变化，较去年减少40%津贴绩效部分.
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
行政审批局2019年一般公共预算财政拨款支出286.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出246.45万元，占86.04%；社会保障和就业支出22.08万元，占7.71%；卫生健康支出8.44万元，占2.95%；住房保障支出9.46万元，占3.30%。
（三）一般公共预算当年拨款支出具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数 43.67万元，主要用于单位行政人员基本工资、津贴支出。
2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)2019年预算数 30.51万元，主要用于单位事业人员基本工资、绩效支出。
3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)政务公开审批(项)2019年预算数 13.27万元，主要用于临聘人员工资、公务接待费、公务员交通补助等支出。
4.社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2019年预算数15.77万元，主要用于按规定为单位职工的养老保险支出。
5.社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2019年预算数6.31万元，主要用于按规定为单位职工的职业年金支出。
6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 2019年预算数4.26万元，主要用于按规定标准为单位职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。
7.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 2019年预算数4.18万元，主要用于按规定标准为单位职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数9.46万元，主要用于按规定标准为单位职工缴纳住房公积金支出。
9.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）2019年预算数159万元，主要用于单位办公场地租赁费、大厅集中办公费、大厅集中办公水费、电费、保安劳务费、“12345”市民服务热线经费、“书记县长信箱”经费、绿化保洁费、采购专家评审费、一体化政务平台维护费、交易中心工作经费、乡镇便民服务中心工作经费等支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
行政审批局2019年一般公共预算财政拨款基本支出 127.43 万元。其中：
人员经费 113.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金等支出。
公用经费13.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
行政审批局2019年度”三公经费财政拨款预算数3.3万元,其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务用车购置费支出预算为0万元，公务用车运行维护费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为3.3万元。
(一)因公出国(境)费
2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019年因公出国（境）费与2018年预算一致。
(二) 公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置费支出0万元，2019年没有购置公务用车计划,无公务用车购置费支出，2019年公务用车购置费与2018年预算一致；2019年公务用车运行维护费支出0万元,2019年公务用车维护费与2018年预算一致。
(三)公务接待费
2019年公务接待费3.3万元。计划用于单位行政办公开放日代表生活费及兄弟县交流学习考察开支，2019年公务接待费预算和2018年一致。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年西充县行政审批局编制了整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。对30万元以上项目还按要求编制了专项绩效目标。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2019年度，行政审批局运行经费支出13.7万元，比2018年增加1.04万元，增长8.21%,主要原因是单位运行成本增加正常增长。
（二）政府采购支出情况
行政审批局2019年政府采购预算总额 23.5万元，主要用于采购机关及窗口办公电脑、打印机、文件柜等设备。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年西充县行政审批局编制了整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。对30万元以上项目还按要求编制了专项绩效目标。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位支出。
6.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指反映各级政府政务公开审批方面支出。
7. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9．社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按照国家规定享受离退休人员、 红军老战士待遇人员的医疗经费。
11．卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障(类)住房改革支出（款）住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例缴纳的住房公积金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西充县行政审批局2019年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1财政拨款支出表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出表
表3-2. 一般公共预算项目支出表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营预算支出表
表6. 部门整体绩效目标申报表
表7. 2019年县级部门预算项目绩效目标
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