西充县人民政府机关事务管理局2019年度部门预算草案编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能：
1.协助县级部门做好县领导安排的对上接待衔接工作；研究拟订县级机关事务工作的规章制度和管理办法，并指导实施。
2.编制县级机关及其所属单位车辆配备、更新及报废计划并组织实施。承担县级部门办公设备购置、车辆购置和大修、房屋修缮等专项经费的预算安排和管理；会同有关部门提出县级机关后勤体制改革的制度和办法；
3.参与机关后勤服务推向社会改革试点；指导和协调县级机关社会治安综合治理、绿化、安全保卫等后勤和社会事务工作。
4.负责公务用车制度改革后全县涉改部门公务用车服务工作，负责集中管理的公务用车司勤人员的管理工作，完成上级交办的其他工作。
（二）2019年重点工作
1.加强党的建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。加强廉政风险防控，着力建章立制，加快形成反腐败工作长效机制。
2.执行市委、市政府接待办及县委、县政府接待工作的规定：制定接待方案，负责重要会议、重大活动的接待工作。
3.公务用车制度改革后全县涉改部门公务用车服务工作
4.县级部门车辆购置和大修、房屋修缮等专项经费的预算安排和管理。
二、部门预算单位构成
西充县人民政府机关事务管理局属于独立核算单位，预算编报范围的单位1个，下设机构6个：公务用车服务中心、接待服务中心、人秘股、综合股、财务股、工会。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1377.3万元，支出包括;一般公共服务支出1331.54万元，占96.67%；社会保障和就业支出25.27万元，占1.83 %；医疗卫生与计划生育支出9.65万元，占0.7%；住房保障支出10.83万元，占0.78%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收支增加340.49万元，增长24.7%，主要原因是人员经费增加,车辆老化严重,导致费用增加。
四、财政拨款收支预算情况
机关事务管理局2019年度财政拨款收支预算总计1377.3万元。支出包括：一般公共服务支出1331.54万元。社会保障和就业支出25.27万元。医疗卫生与计划生育支出9.65万元。住房保障支出10.83万元。其中：基本支出137.3万元，占9.96%；项目支出1240万元，占90.04%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1377.3万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加340.49万元，增长24.7%。主要原因是人员经费增加。车辆老化严重。导致费用增加
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1377.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1331.54万元，占96.67%；社会保障和就业支出25.27万元，占1.83 %；医疗卫生与计划生育支出9.65万元，占0.7%；住房保障支出10.83万元，占0.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(政府办公厅（室）及相关机构事务)（项）1331.54万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括公务用车运行维护费、接待费、工资福利支出、办公费、印刷费、政府周转房经费等方面支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出（项）社会保障和就业支出25.27万元，主要用于：单位职工养老保险、工伤保险、失业保险等支出。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）医疗卫生支出9.65万元，主要用于：按照规定公务员医疗补助等支出。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房保障支出10.83万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出137.3万元，其中：
人员经费118.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费18.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为568万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为568万元；公务接待费支出预算为0万元。
1.2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2019年因公出国（境）费与2018年持平。
2、公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车71辆。
2019年公务用车购置及运行维护费568万元,其中：
公务用车运行维护费支出568万元。计划用于全县公务用车运行维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年公务用车运行费较2018年持平。
3.公务接待费
2019年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。2019年公务接待费较2018年持平。
八、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2019年度，机关事务管理局运行经费支出1377.3万元，比2018年增加340.49万元，增长24.7%。主要原因是人员经费增加。车辆老化严重。导致费用增加。
（二）政府采购支出情况
2019年度，机关事务管理局政府采购预算总额120万元，主要用于全县公务用车购置、城北政务中心办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，机关事务管理局共有车辆71辆，其中：一般公务用车71辆；2辆单价50万元以上车辆，无单价100万元以上专用设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年机管局编制了整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。对30万元以上项目还按要求编制了专项绩效目标。
九、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等
4. 一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(政府办公厅（室）及相关机构事务)：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：机管局2019年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
表6. 部门整体支出绩效目标申报表
表7. 2019 年县级部门预算项目绩效目标
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