西充县公安局2019年部门预算编制说明
一、主要职能及主要工作
（一）西充县公安局职能简介
1.贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；指导、监督、部署、检查全县公安工作。
2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策；组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。
3.依法管理国籍工作；组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调和直接负责涉外案件的查处。
4.指导、监督、管理全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为。
5.依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。
6.指导、监督、管理全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；指导、参与重大交通事故的查处。管理县公安局交通警察大队。
7.指导、监督、管理国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；指导、监督、管理全县公安机关对公共信息网络的安全监督工作。
8.指导、监督、管理全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作，以及对看守所、拘留所的管理工作。
9.组织实施对来县的党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。
10.指导、监督、管理全县公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会办公室的日常工作。
11.指导、管理全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作。
12.指导和负责全县公安队伍建设。
13.组织、指导全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、监督、检查全县公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。
14.承办县人民政府、上级公安机关交办的其他事项。
（二）西充县公安局2019年重点工作
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于新时代政法工作的重要思想和对四川工作系列重要指示精神，牢牢把握“四句话、十六字”总要求，毫不动摇地坚持党对公安工作的绝对领导、全面领导，紧紧围绕省厅“一三五”发展战略和市局“三大转型”“四大重点”，以“践行新使命、忠诚保大庆”为主线，以“一流业绩、一流形象”为工作定位，以“发案最少、秩序最好、满意度最高”为工作目标， 以“强思想、强规范、强作风”建设为抓手，以“保稳定、保平安、保安全”为重点，忠诚尚法，精业精干，创最平安城市，建最过硬队伍。
二、部门预算单位构成
西充县公安局下属二级预算单位5个，其中行政单位5个，主要包括：西充县公安局综合应急救援大队、西充县看守所、西充县拘留所、西充县公安局交通警察大队、西充县农村道路交通安全管理工作领导小组办公室。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，西充县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。我局2019年收支总预算6991.01万元,比2018年收支预算总数增加47万元，主要原因是公共安全支出增加。
（一）收入预算情况
2019年收入预算6991.01万元，其中：一般公共预算拨款收入6991.01万元，占100%。
（根据“表1部门收支总表”详细列出）
（二）支出预算情况
我局2019年支出预算6991.01万元，其中：基本支出5366.01万元，占77%；项目支出1625万元，占23%。
（根据“表1-2部门支出总表”详细列出）
四、财政拨款收支预算情况
2019年财政拨款收支总预算6991.01万元,比2018年财政拨款收支总预算增加44万元，主要原因是公共安全支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6991.01万元；支出包括：一般公共服务支出7万元、公共安全支出5890.55万元、社会保障和就业支出520.65万元、卫生健康支出214.67万元、交通运输支出135万元、住房保障支出223.14万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
西充县公安局2019年一般公共预算当年拨款6991.01万元，比2018年预算数增加44万元，主要原因是公共安全支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
西充县公安局2019年一般公共预算当年拨款支出6991.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出7万元，占0.1%；公共安全支出5890.55万元，占84.3%；社会保障和就业支出520.65万元，占7.3%；卫生健康支出214.67万元，占3.1%；交通运输支出135万元，占2%；住房保障支出223.14万元，占3.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务(纪检监察事务)（项）2019年预算数为7万元，主要用于纪检监察事务。
2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行(公安)（项）2019年预算数为5357.56万元，主要用于行政运行(公安)。
公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2019年预算数为184万元，主要用于行政运行(公安)。
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2019年预算数为60万元，主要用于被装购置。
公共安全支出（类）监狱（款） 行政运行(监狱)（项）2019年预算数为32万元，主要用于办公开支。
公共安全支出（类）公安（款）其他监狱支出（项）2019年预算数为108万元，主要用于人犯伙食补助及人犯医疗费。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公安支出（项）2019年预算数为149万元，主要用于应急救援大队运行支出。
3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2019年预算数为125万元，主要用于公路和运输安全工资福利支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2019年预算数为10万元，主要用于公路和运输管理办公支出。
4. 社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为371.89万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为148.76万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为201.39万元，主要用于行政人员医疗。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为13.28万元，主要用于事业人员医疗。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为223.13万元，主要用于住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出5366.01万元，其中：
人员经费4568.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费797.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算数136.6万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为114万元；公务接待费支出预算为22.6万元。
(一)因公出国（境）费
2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
(二)公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车55辆，其中：轿车47辆、越野车4辆、载客汽车4辆。
2019年公务用车购置及运行维护费767.75万元,其中：
2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出767.75万元。计划用于公安工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年公务用车运行费较2018年持平。
（三）公务接待费
2019年公务接待费22.6万元。计划用于公安工作公务接待。2019年公务接待费较2018年持平。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2019年度，我单位及下属西充县公安局综合应急救援大队、西充县看守所、西充县拘留所、西充县公安局交通警察大队、西充县农村道路交通安全管理工作领导小组办公室运行经费支出6991.01万元，比2018年增加44万元，增长0.6%。主要原因是公共安全支出增加。
（二）政府采购支出情况
2019年度，政府采购预算总额900万元，主要用于Y库建设、城际热点、互联网侦控系统及办公设备采购等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，我局共有车辆55辆，其中：执法执勤用车50辆，机要通信及特种专业技术用车5辆。
本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我局30万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务(纪检监察事务)（项），指反映纪检监察方面的支出。
4. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行(公安)（项），指公安机关基本支出。
5.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
7.公共安全支出（类）监狱（款） 行政运行(监狱)（项）指反映监狱管理的基本支出。
8.公共安全支出（类）公安（款）其他监狱支出（项）指反映监狱管理部门及监狱发生的调犯费、突发事件及预案处置费、特殊案犯经费、驻监武警等机构补助费、警察服装费、宣传及奖励费、老残人员经费、罪犯技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。
9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公安支出（项）指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）指反映公路和运输安全支出。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
12.社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西充县公安局2019年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
表6. 2019 年县级部门预算项目绩效目标
表7. 部门整体支出绩效目标申报表
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