一、主要职能及主要工作
（一）南充国家农业科技园区管理委员会职能简介
1.贯彻执行国家、省、市有关建设农业科技园区的方针政策，制定园区管理体制和运行机制，制定园区的发展规划、年度计划，制定加快推进园区发展的政策措施。
2.负责统筹协调园区各类项目的储备、申报、实施。
3.负责统筹协调园区基础设施、公共设施的建设、管理。
4.负责园区对外交流合作、科技创新转化、科研孵化等相关工作，指导大学生创业园建设。
5.负责园区财政预算、决算、国有资产监督管理工作。
6.负责园区安全监管和环境保护工作。
7.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。
（二）南充国家农业科技园区管理委员会2019年重点工作
1.做好智慧示范园后期运营工作
一是完成示范园外围新增点位的智慧农业数据采集器、监测监控仪、智能控制器等设施设备安装；二是协助金诚公司加强总控中心、现代农业馆、育苗中心等内部设施设备运营维护；三是协助进行室内外作物维护；四是协助完成智慧农业示范园项目验收工作。
2.申报国家农业高新技术产业示范区
根据科技部引发《国家农业高新技术产业示范区建设工作指引》的通知，对照《指引》中的各项工作要求逐一完成包含基础设施、产业建设、资源创新、政策保障等各项工作任务，聘请专家编写国家农业高新技术产业示范区建设发展规划和实施方案。
3.配合推进乡村振兴工作开展
根据重点区域乡村振兴建设规划调研方案要求，2019年将在古楼桃博园及环线、金太线晚熟柑桔产业园两个地方进行乡村振兴试点规划，并从农业角度出发制定一个全县乡村振兴战略规划，园区将配合开展实地调研、资料搜集、规划编制等相关工作。
二、部门预算单位构成
南充国家农业科技园区管理委员会纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构1个。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，南充国家农业科技园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出。南充国家农业科技园区管理委员会2019年收支总预算20万元,与2018年收支预算总数持平。
（一）收入预算情况
南充国家农业科技园区管理委员会2019年收入预算20万元，其中：一般公共预算拨款收入20万元，占100%。
（二）支出预算情况
南充国家农业科技园区管理委员会2019年支出预算20万元，其中：项目支出20万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况
南充国家农业科技园区管理委员会2019年财政拨款收支总预算20万元,与2018年财政拨款收支总预算持平。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入20万元；支出包括：农林水支出20万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
南充国家农业科技园区管理委员会2019年一般公共预算当年拨款20万元，与2018年预算数持平。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
南充国家农业科技园区管理委员会2019年一般公共预算当年拨款支出20万元，主要用于以下方面:农林水支出20万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2019年预算数为0.5万元，主要用于办公费支出，商品和服务支出。
2. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为0.85万元，主要用于印刷费支出，商品和服务支出。
3. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年预算数为1万元，主要用于咨询费支出，商品和服务支出。
4. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年预算数为0.05万元，主要用于手续费支出，主要用于商品和服务支出。
5. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年预算数为1万元，主要用于电费支出，主要用于商品和服务支出。
6. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年预算数为2万元，主要用于邮电费支出，主要用于商品和服务支出。
7. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2019年预算数为1.6万元，主要用于差旅费支出，商品和服务支出。
8. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为0.55万元，主要用于维修（护）费支出，商品和服务支出。
9. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年预算数为5万元，主要用于租赁费支出，主要用于商品和服务支出。
10. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2019年预算数为4万元，主要用于专用材料费支出，主要用于工资福利支出。
11. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为2万元，主要用于委托业务费支出，商品和服务支出。
12. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年预算数为0.7万元，主要用于其他交通费用支出，主要用于商品和服务支出。
13. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2019年预算数为0.75万元，主要用于其他商品和服务支出，主要用于工资福利支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
南充国家农业科技园区管理委员会2019年一般公共预算基本支出随农业农村局下达，未单独安排预算。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
南充国家农业科技园区管理委员会2019年“三公”经费财政拨款随农业农村局下达，未单独安排预算。
（三）公务接待费
本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2019年度，南充国家农业科技园区管理委员会运行经费支出随农业农村局下达，未单独安排预算。
（二）政府采购支出情况
2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、文件柜，办公桌椅等日常办公设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年南充国家农业科技园区管理委员会编制了整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 农林水支出（类）农业（款） 行政运行（项）：行政运行的基本支出。
4.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：南充国家农业科技园区管理委员会2019年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6. 部门整体支出绩效目标申报表
表7. 2019 年县级部门预算项目绩效目标
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