一、 主要职能及主要工作
（一）西充县图书馆职能简介
西充县图书馆坚持“读者第一、服务至上”的宗旨，注重强化服务意识，全心全意地为社会服务，为读者服务；拓宽图书流通渠道，提供个人、集体借书服务项目；开放成人、儿童、缩微资料阅览场所；强化馆外流通服务，在重点乡镇及学校设立图书流通站，为重点读者、重点科研项目进行课题跟踪服务；抓好图书宣传和辅导工作。定期开展专题书刊展览；抓好图书馆宣传周及各种读书活动，开展读者报告会、讲评会、座谈会等，辅导读者了解和使用馆藏。加强基层辅导工作，除集中培训基层图书管理人员外，经常深入到基层农家书屋进行业务指导。搞好参考咨询工作，抓好图书统计工作，建立健全图书登记制度，准确明细图书馆藏总量、种类、馆藏利用率、保障率、流通率等。搞好图书采编工作，要依据统计信息和读者倾向，拓宽书刊、文献资料的采购、征集、交换、赠送等渠道，抓紧整理，编制目录，及时上架流通。抓好文献流的整序，对流失于社会或个人手中的文献资料，采取合理方式收征集入藏，使其更好地为全社会服务。做好图书文化遗产保存工作，不间断地收集整理保存国家及地方的文化典籍和有价值的文献资料，使人类文化遗产能够永久地得以利用，以便更好地为全县政治、经济科研服务。
（二）西充县图书馆2019年重点工作
西充县图书馆2019年继续按照文化部 “十三五”时期全国公共图书馆事业发展规划开展工作。重中之重仍是全力以赴抓好新馆开馆筹备和新馆服务等工作。
1、派专人盯紧内部装修，严格按照重新设计的图纸施工，及时发现问题解决问题；
2、跟紧要钱要人要物的进度，千方百计解决资金人员设备等问题；
3、完成开馆前的图书设备的招标工作；
4、建设西充城市书角（吧）；
5、“4.23”读书活动以及送书下乡到校。
二、部门预算单位构成
西充县图书馆纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构6个，分别为：办公室、采编室、阅览室、借阅部、古籍保护中心、地方文献管理室。是属于公益性事业单位。核定县本级单位人员编制为4人，单位实有人员情况为：在职人员4人，临聘人员2人，退休人员6人，遗属人员1人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，西充县图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。西充县图书馆2019年收入预算总额为51.5万元，与 2018年相比，财政拨款收、支总计增加5.3万元，主要原因我馆今年开馆增加了职工和临聘人员，2019 较 2018年收支有所增加。
（一）收入预算情况
西充县图书馆2019年收入预算51.5万元，其中：一般公共预算拨款收入51.5万元，占100%。
（二）支出预算情况
西充县图书馆2019年支出预算51.5万元，其中：基本支出39.5万元，占76%；项目支出12万元，占23%。
四、财政拨款收支预算情况
西充县图书馆2019年财政拨款收支总预算51.5万元,比2018年财政拨款收支总预算增加5.3万元，主要原因我馆今年开馆增加了职工和临聘人员。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入51.5万元，；支出包括：文化旅游体育与传媒支出37.5万元、社会保障和就业支出7.2万元、卫生健康支出3.7万元、住房保障支出3.1万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
西充县图书馆 2019年度一般公共预算财政拨款支 出 51.5万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2018年相比，一般公共预算财政拨款增加5.3万元，增加10.1%。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
西充县图书馆 2019年一般公共预算财政拨款支出51.5万元，主要用于以下方面:
1.文化（类）体育与传媒（款）图书馆行政运行（项）25.6万元，主要用于支付单位职工工资、津贴、其他工资 福利、对个人和家庭补助、商品服务支出等。
2. 文化（类）体育与传媒（款）一般行政运行事务（项）12万元，主要用于图书馆行政事务及行政运行。
3. 社会保障和就业（类）2019年预算数为7.2万元，主要用于支付单位职工缴纳的基本养老保险。
4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）3.7万元，主要用于支付单位职工社会保障和医 疗费单位缴纳部分。
5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）3.1万元，主要用于支付单位职工住房公积金单位缴纳部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
西充县图书馆2019年一般公共预算财政拨款基本支出39.5万元，其中：人员经费35.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费4.4万元，主要包括：办公费、印刷费、 手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
西充县图书馆2019年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为7万元；公务接待费支出预算为1万元。
(一)因公出国（境）费
1、2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境） 团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2019 年因公出国（境）较 2018年持平，主要原因是 2019 年、2018 年均无出国（境）安排。
(二)公务用车购置及运行维护费
单位现有公务车（流动图书车）1辆，内置1500w发电机一台，1.5p空调一台，电脑等硬件设施。
2019年公务用车购置及运行维护费7万元,其中：
2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。
公务用车运行维护费（租车费）支出7万元。计划用于租车、流动图书车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障送文化下乡、送书下乡、全民阅读活动的推广等文化活动。
（三）公务接待费
2019 年公务接待费 1万元。计划用于接待兄弟市州学习交流，区县图书馆汇报工作，中、省相关部门检查工作。与 2018年相比，无变化。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2019年度，西充县图书馆比2018年财政拨款收支总预算增加5.3万元，主要原因我馆今年开馆增加了职工和临聘人员。
（二）政府采购支出情况
2019年度，西充县图书馆政府采购预算总额132万元，主要用于新馆开馆采购计算机、椅凳类、质架类、图书类等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，西充县图书馆共有车辆（流动图书车）1辆，。
无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。）
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年西充县图书馆编制了整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入： 指县级财政当年拨付的资金。
2.其他收入： 除“财政拨款收入” 、 “上级补助收入” 、“事业收入” 、 “经营收入”和“附属单位缴款” 以外的收入， 主要是指存款利息收入、 其他部门拨款等。
3.年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、 结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.社会保障和就业-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） :指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
5.医疗卫生与计划生育 -医疗保障- 行政单位医疗(2100501):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按照国家规定享受离退休人员、 红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.住房保障-住房改革支出-住房公积金（2210201 ）:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定， 由单及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。 。
7.年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出： 指为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公” 经费： 纳入财政预决算管理的“三公” 经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、 伙食费、 培训费、 公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、 燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。
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