一、主要职能及主要工作
（一）团县委主要职能
（1）行使共青团西充县委员会赋予的领导全县共青团工作、领导全县少先队工作的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理。
（2）参与制定全县青少年事业发展规划和少年工作方针、政策，对全县青年工作培训基地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
（3）参与有关全县青少年事务的法规的制定和实施，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
（4）调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。
（5）协助政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
（6）在国家济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用。
（7）参与制定全县有关青年统战工作的政策，做好全县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
（8）承担县委、县政府和团市委交办的其它事务。
（9）承担县关心下一代工作委员会办公室的有关事务。
（二）共青团西充县委2019年重点工作
1.始终坚持以思想政治引领为先导。以“青年大学习”为抓手，广泛开展中国特色社会主义和中国梦宣传教育，面向青少年推动党的科学理论大众化、具象化。以庆祝中华人民共和国成立70周年、五四运动100周年、少先队建队70周年等主题活动为载体，运用青少年喜闻乐见的方式开展思想政治工作，同时注重运用新媒体和文化艺术手段，增强思想引领的针对性和有效性。
2.始终坚持以服务中心大局为重点。以项目攻坚为重点，大力实施四川青年创业促进计划，深化“嘉英荟”“逐梦计划”等品牌项目，积极开展青工技能大赛、青年双创月等活动，鼓励支持广大团员青年投身“五大战场”。以脱贫攻坚为重点，充分发挥共青团扶贫优势，整合社会资源和青年力量，深入开展“大学生志愿服务西部计划项目”“青春扶贫志愿行”等，积极助力全面小康，引导广大团员青年成为脱贫的中坚力量。以改革开放攻坚为重点。广泛开展各类“青”字号品牌创建，深化青年文明号、青年突击队等传统品牌，创新青年参与改革开放工作方式，引导广大团员青年成为改革开放的先锋。
3.始终坚持以服务团员青年的根本。提升团组织和志愿者队伍服务能力和水平，持续推进“关爱留守儿童”、“青年助力精准扶贫”、“暖冬行动”等精准扶贫服务活动。
4.始终坚持共青团改革在路上。严格对照《共青团西充县改革实施方案》，大力推动各项改革举措落地生效，将改革向基层、向横向领域拓展延伸。
二、部门预算单位构成
共青团西充县委纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构仅设办公室1个。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，共青团西充县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。共青团西充县委2019年收支总预算140.87万元,比2018年收支预算总数增加64.49万元，主要原因是争取了“大学生志愿服务西部计划项目”，增加人员经费及活动经费。
（一）收入预算情况
共青团西充县委2019年收入预算140.87万元，其中：一般公共预算拨款收入140.87万元，占100%。
（二）支出预算情况
共青团西充县委2019年支出预算140.87万元，其中：基本支出28.87万元，占20.5%；项目支出112万元，占79.5%。
四、财政拨款收支预算情况
共青团西充县委2019年财政拨款收支总预算140.87万元,比2018年财政拨款收支总预算增加64.49万元，主要原因是争取了“大学生志愿服务西部计划项目”，增加人员经费及活动经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入140.87万元；支出包括：一般公共服务支出132万元、社会保障和就业支出4.90万元、卫生健康支出1.87万元、住房保障支出2.10万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
共青团西充县委2019年一般公共预算当年拨款140.87万元，比2018年预算数增加64.49万元，主要原因是争取了“大学生志愿服务西部计划项目”，增加人员经费及活动经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
共青团西充县委2019年一般公共预算当年拨款支出140.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出132万元，占93.7%；社会保障和就业支出4.90万元，占3.5%；卫生健康支出1.87万元，占1.3%；住房保障支出2.10万元，占1.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算数为20万元，主要用于机关用于保障机构正常运行、开展日常基础工作的基本支出。
2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2019年预算数为112万元，主要用于团县委机关除上述项目以外其他用于群团体事务方面的支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为3.50万元，主要用于机关缴纳职工基本养老保险。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为1.40万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为1.87万元，主要用于行政单位工职工医疗保险缴费。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为2.10万元，主要用于机关按规定为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
共青团西充县委2019年一般公共预算基本支出28.87万元，其中：
人员经费25.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他交通费用。
公用经费3.4万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
共青团西充县委2019年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为1万元，与2018年持平。
(一)因公出国（境）费
2019年因公出国（境）费0万元。2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2019年因公出国（境）费较2018年相比无变化。
(二)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置费为0元，公务用车运行维护费为0。2019年公务用车购置及运行维护费较2018年相比无变化。
（三）公务接待费
2019年公务接待费1万元。计划用于其他县、市区学习交流，上级部门检查工作。2019年公务接待费较2018年相比无变化。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2019年度，共青团西充县委运行经费支出20万元，比2018年减少12.02万元，下降37.54%，主要原因是单位人员减少，开支相应减少。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年共青团西充县编制了整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指用于机关用于保障机构正常运行、开展日常基础工作的基本支出。
8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指用于团县委机关除上述项目以外其他用于群团体事务方面的支出。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于机关缴纳职工基本养老保险。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指用于机关事业单位职业年金缴费。
11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于行政单位工职工医疗保险缴费。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指用于机关按规定为职工缴纳的住房公积金。
13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：共青团西充县委2019年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6. 部门整体支出绩效目标申报表
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