一、主要职能及主要工作
（一）西充县水务局作为县人民政府水行政主管部门，主要职责是宣传贯彻执行国家和地方有关水利、防洪、水保法律、法规和政策；编制申报全县水利、水保中长期规划、年度规划和小型水利工程勘测设计，并组织实施；统一管理全县水资源，负责水政监察和水行政执法；指导全县农村水利工程建设，组织协调全县农田水利基本建设；负责水土保持工作，开展水土保持预防监督工作；承办县人民政府防汛抗旱指挥部办公室工作。
（二）水务局2019年重点工作
1、海贝水库建设工程完成导流洞开挖和衬砌，完成大坝基础开挖、灌浆和填筑施工；
2、32座病险水库除险加固工程，截止2019年12月30日，36座病险水库主体工程全面完工；
3、农村饮水安全工程，完成新建、整治安饮工程100处；
4、坡耕地水土流失综合治理工程全面完工；
5、金泉乡西河防洪治理工程完成河道治理1公里；
6、芦溪河岱林段河防堤建设工程，完成综合整治2.7公里，新建堤防1.547公里；
7、芦溪河太平段河防堤建设工程，完成综合整治2.2公里，新建堤防1.2公里，清淤1.5公里；
8、河长管控平台建设项目，完成搭建县级河（湖）长制网络信息平台1个、全县河湖库等水域实时监控调度中心1个，17条县级河流及其重要支流、112座小（二）型及以上水库监控点位布设。
二、部门预算单位构成
西充县水务局内设人秘股、计财股、水政水资源、工程建设管理股、农田水利股、供排水管理股、防汛办、水利工程质量监督站。西充县水务局部门预算含预算单位4个，其中行政单位1个西充县水务局，事业单位3个，西充县水土保持预防监督检查站、西充县梨树沟水库、西充县大欠沟水库。
西充县水务局公务员编制14人，实有11人，参公9人，实有7人，工勤2人，实有2人，事业26人，实有24人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入682.80万元；支出包括：一般公共服务支出682.80万元，社会保障和就业支出88.92万元，卫生健康支出42.12万元，农林水支出513.65万元，住房保障支出38.11万元。
水务局2019年收支总预算682.80万元,比2018年收支预算总数下降22.10万元，主要原因是口径发生变化，较2018年减少40%津补贴绩效部分，水土保持项目减少6万元。
（一）收入预算情况
水务局2019年收入预算682.80万元，其中：一般公共预算拨款收入682.80万元，占100%。
（二）支出预算情况
水务局2019年支出预算682.80万元，其中：基本支出512.80万元，占75.10%；项目支出170万元，占24.90%。
四、财政拨款收支预算情况
水务局2019年财政拨款收支总预算682.80万元,比2018年财政拨款收支总预算下降22.1万元，主要原因是口径发生变化，较2018年减少40%津补贴绩效部分，水土保持项目减少6万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入682.80万元；支出包括：社会保障和就业支出88.92万元，卫生健康支出42.12万元，农林水支出513.65万元，住房保障支出38.11万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
水务局2019年一般公共预算当年拨款682.80万元，比2018年预算数下降22.10万元，主要原因是口径发生变化，较2018年减少40%津补贴绩效部分，水土保持项目减少6万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
水务局2019年一般公共预算当年拨款支出682.80万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出88.92万元，占13.02%；卫生健康支出42.12万元，占6.17%；住房保障支出38.11万元，占5.58%；农林水支出513.65万元，占75.23%.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）63.51万元，主要用于主要用于机关事业单位养老保险支出。
2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为25.41万元，主要用于职工职业年金缴费。
3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）23.03万元，主要用于主要用于机关事业单位行政人员医疗保险支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为19.09万元，主要用于机关事业单位事业人员医疗保险支出。
5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（农业）（项）2019年预算数为190.68万元，主要用于单位日常运转经费、行政人员工资福利支出。
6. 农林水支出（类）水利（款） 水利行业业务管理（项）2019年预算数为152.97万元，主要用于事业单位日常运转经费、事业人员工资福利支出。
7. 农林水支出（类）水利（款） 水利工程建设（项）2019年预算数为20万元，主要用于水利工程经费支出。
8. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2019年预算数为10万元，主要用于水利执法监督工作经费。
9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2019年预算数为6万元，主要用于水土保持工作经费。
10. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2019年预算数为85万元，主要用于水资源节约管理与保护工作经费。
11.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2019年预算数为10万元，主要用于水质监测工作经费。
12.农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）2019年预算数为10万元，主要用于 防汛工作经费。
13.农林水支出（类）水利（款） 信息管理(水利)（项）2019年预算数为10万元，主要用于 信息管理(水利)工作经费。
14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2019年预算数为7万元，主要用于扶贫援藏工作经费。
15.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）38.11万元，主要用于住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
水务局2019年一般公共预算基本支出512.80万元，其中：人员经费448.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费64.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
水务局2019年“三公”经费财政拨款预算数26万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为20万元；公务接待费支出预算为6万元
(一)因公出国（境）费
水务局2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2019年因公出国（境）费较2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
(二)公务用车购置及运行维护费
水务局共有公务用车2辆，属于水行政执法车。2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2019年公务用车购置费较2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
水务局公务用车运行维护费支出20万元。主要用于因机关事务局无法保障公务用车时紧急工作任务租用车辆费用及单位公车运行维护费用。
（三）公务接待费
2019年公务接待费6万元，计划用于各项工作接待开支，迎接上级相关部门检查指导工作。2019年公务接待与2018年相比无变化。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
水务局2019年没有政府性基金预算财政拨款安排的支出
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
单位运行经费支出情况口径今年较往年不同（往年为机关运行经费）
2019年度，水务局单位运行经费支出64.24万元，比2018年增加5.17万元，增加8.75%。主要原因是单位工作任务增加。
（二）政府采购支出情况
2019年度，西充县水务局政府采购预算总额13万元，主要用于办公桌椅、电脑办公设备、专用设备购置更新等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年西充县水务局编制了整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。对30万元以上项目还按要求编制了专项绩效目标。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映用于行政事业单位养老保险和职业年金的支出。
4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指反映用于行政事业单位医疗方面的支出。
6. 住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（农业）（项）反映行政单位日常运转经费、行政人员工资福利支出。
11. 农林水支出（类）水利（款） 水利行业业务管理（项）反映事业单位日常运转经费、事业人员工资福利支出。
12. 农林水支出（类）水利（款） 水利工程建设（项）反映水利工程各项经费支出。
13. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）反映水利执法监督工作经费。
14. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）反映水土保持工作经费支出。
15.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）反映水资源节约管理与保护工作经费支出。
16.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）反映水质监测工作经费支出。
12.农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）反映 防汛工作经费。
13.农林水支出（类）水利（款） 信息管理(水利)（项）指反映信息管理(水利)工作经费。
14..农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），主要用于贫困地区帮扶工作经费。
15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：水务局2019年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6. 部门整体支出绩效目标申报表
表7. 2019 年县级部门预算项目绩效目标
扫一扫用手机打开
