一、主要职能及主要工作
（一）职能简介
负责辖区内防汛、排涝、灌溉等任务，负责管理范围内的水、土、林、木等资源保护工作。
（二）2019年重点工作
重点做好水库2019年防汛及维修养护工作。
二、部门预算单位构成
八一水库管理站纳入预算编报范围的机构个数1个，单位无内设机构。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，八一水库管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、水利工程运行与维护支出。八一水库管理站2019年收支总预算13.61万元,比2018年收支预算总数增加0.37万元，主要原因是人员工资增加。
（一）收入预算情况
八一水库管理站2019年收入预算13.61万元，其中：一般公共预算拨款收入13.61万元，占100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出1.05万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.42万元，事业单位医疗0.56万元元，水利工程运行与维护10.93万元，住房公积金0.63万元。
（二）支出预算情况
八一水库管理站2019年支出预算13.61万元，其中：基本支出7.61万元，占55.9%；项目支出6万元，占44.1%。
四、财政拨款收支预算情况
八一水库管理站2019年财政拨款收支总预算13.61万元,比2018年财政拨款收支总预算增加0.37万元，主要原因是人员工资福利支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入13.61万元；支出包括：社会保障和就业支出1.05万元、卫生健康支出0.56万元、农林水支出10.93万元、住房保障支出0.63万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
八一水库管理站2019年一般公共预算当年拨款13.61万元，比2018年预算数增加0.37万元，主要原因是人员工资福利支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
八一水库管理站2019年一般公共预算当年拨款支出13.61万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1.05万元，占7.7%；卫生健康支出0.56万元，占4.1%；住房保障支出0.63万元，占4.6%；农林水支出10.93万元，占83.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）其他事务（款）水利工程运行与维护（项）2019年预算数为6万元，主要用于项目支出。
2. 一般公共服务（类）其他事务（款）水利工程运行与维护（项）2019年预算数为4.93万元，主要用于单位职工工资福利支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关职业年金缴费（项）2019年预算数为0.42万元，主要用于单位职工职业年金支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）2019年预算数为1.05万元，主要用于单位职工养老保险支出。
5. 卫生健康（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为0.56万元，主要用于单位职工医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为0.63万元，主要用于单位职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
八一水库管理站2019年一般公共预算基本支出7.6万元，其中：人员经费6.8万元，主要包括：基本工资2.67万元、津贴补贴0.06万元、绩效工资1.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.05万元、职业年金缴费0.42万元、职工基本医疗保险费0.56万元、住房公积金0.63万元。
公用经费0.8万元，主要包括：办公费0.3万元、印刷费0.1万元、水费0.08万元、电费0.1万元、差旅费0.22万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八一水库管理站2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。
(一)因公出国（境）费
2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2019年因公出国（境）费较2018年无变化。
(二)公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
2019年公务用车购置及运行维护费0万元,2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。
公务用车运行维护费支出0万元。2019年公务用车运行维护费较2018年无变化。
（三）公务接待费
2019年无公务接待任务。2019年公务接待较2018年无变化。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2019年度，八一水库管理站运行经费支出6万元，与2018年相同，无增减。
（二）政府采购支出情况
填写本部门2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年编制了整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 一般公共服务（类）其他事务（款）水利工程运行与维护（项）：指水利工程运行支出。
8. 一般公共服务（类）其他事务（款）水利工程运行与维护（项）：指单位职工工资福利支出。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关职业年金缴费（项）：指职业年金单位部分支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）：指单位职工养老保险支出。
11. 卫生健康（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）：指医疗保险单位部分支出。
12. 住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金单位部分支出。
13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：八一水库管理站2019年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6. 部门整体支出绩效目标申报表
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