附件1.
关于西充县2018年财政预算执行情况和
2019年财政预算草案的报告（书面）
2019年3月28日在西充县第十六届人民代表大会第四次会议上
西充县财政局局长 谯景良
各位代表：
我受县人民政府委托，向大会报告西充县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审查，并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2018年财政预算执行情况
2018年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，一年来，面对复杂严峻的宏观形势，全县各级各部门在县委的坚强领导下，在县人大和县政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省市县系列重大部署，树牢“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”，紧紧围绕“三大定位”战略目标，深入实施“533战略规划”，全力抓好“10+2”大事，坚持“稳中求进”工作总基调，认真践行新发展理念和高质量发展要求，全县财政运行总体平稳、稳中有进。
（一）一般公共预算执行情况
1. 一般公共预算收入情况。全县一般公共预算收入实现419694万元，完成预算的137.2%，同口径增长16.2%。其中：
——地方一般公共预算收入。全县地方一般公共预算收入实现70340万元，完成预算的106.4%，增长17.1%（同口径增长15.5%）。其中：税收收入实现39101万元，完成预算的111.7%，增长27.3%；非税收入实现31239万元，完成预算的100.5%，增长6.4%。
——上级补助收入。全县上级补助收入实现297221万元，完成预算的151.6%，增长13%。其中：返还性收入7115万元，一般性转移支付收入150082万元，专项转移支付收入140024万元。
——地方政府债券转贷收入（一般债券）。全县地方政府一般债券转贷收入实现42196万元，完成预算的105.5%。
——调入预算稳定调节基金2349万元。
——调入资金6006万元（其中：政府性基金调入5000万元，国有资本经营预算调入1006万元）。
——上年结余1582万元。
2. 一般公共预算支出情况。全县一般公共预算支出实现373765万元，增长6%。主要功能分类科目情况：一般公共服务支出24042万元，增长33.8%；国防支出118万元，下降7.8%；公共安全支出11845万元，增长31.4%；教育支出63987万元，增长0.2%；科学技术支出508万元，增长20.7%；文化体育与传媒支出4630万元，下降47.1%（主要原因是减少一次性项目补助）；社会保障和就业支出58810万元，增长1.8%；医疗卫生与计划生育支出29282万元，下降5.6%（主要原因是减少一次性项目补助）；节能环保支出6489万元，下降10%；城乡社区支出9706万元，下降40.8%（主要原因是减少一次性项目补助）；农林水支出75364万元，增长2.5%；交通运输支出10431万元，增长9%；资源勘探信息等支出3081万元，增长16.7%；商业服务业等支出1009万元，下降42.5%（主要原因是减少一次性项目补助）；金融支出41万元，下降90.7%（主要原因是涉农金融支出科目调整到农林水支出）；国土海洋气象等支出5195万元，增长30.5%；住房保障支出49323万元，增长27.1%；粮油物资储备支出5384万元，增长992.1%（主要原因是产粮油专项资金从农林水支出科目调入）；其他支出2827万元；债务付息支出11650万元；债务发行费用支出43万元。
全县一般公共预算支出中安排县本级支出194358万元，安排乡镇级支出179407万元。
3. 一般公共预算收支平衡情况。全县一般公共预算收入419694万元，一般公共预算支出373765万元,上解上级支出15090万元，债务还本支出25964万元，安排预算稳定调节基金4255万元，结转下年支出620万元，本年收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
1. 政府性基金预算收入。全县政府性基金预算收入实现138012万元，完成预算的332.6%，增长162.2%。其中：
——本级政府性基金收入。全县本级政府性基金收入实现70008万元，完成预算的222.2%，增长75.4%。其中：土地出让金收入67146万元，完成预算的230.7%，增长81.3%；城市配套费收入2251万元，完成预算的150.1%，增长94.1%；污水处理费收入580万元，其他政府性基金收入31万元。
——上级补助收入。上级基金补助收入实现4064万元，增长3.9%。
——地方政府债券转贷收入（专项债券）。全县地方政府债券转贷收入（专项债券）实现63940万元，增长626.9%。
2. 政府性基金支出：全县政府性基金支出实现119714万元，完成预算的288.5%，增长137.8%。主要用于征地拆迁补偿、失地农民养老保险、城乡基础设施建设等。
3. 政府性基金预算平衡情况。全县政府性基金预算收入138012万元，政府性基金支出119714万元，上解上级支出158万元，债务还本支出13140万元，调出资金5000万元，基金收入总量减去基金支出总量，本年政府性基金预算收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
全县国有资本经营预算收入实现1006万元，完成年初预算的77.2%。其中：企业利润收入1000万元，股利股息收入6万元。国有资本经营预算调入一般公共预算1006万元，本年收支平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况
全县社会保险基金预算收入实现17811万元，完成预算的118%；上年结余27185万元，本年可供安排的总收入为44996万元。全县社会保险基金预算支出实现14668万元，完成预算的118%，主要用于按时足额兑现各项社会保险待遇。总收入减去总支出，累计结余30328万元，当年结余3143万元。
以上是2018年预算执行情况，请予审查批准。
二、2019年预算草案及财政主要工作
2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，是全面贯彻省委十一届四次全会、市委六届九次全会和县委十三届七次全会部署的落实之年，编制好2019年预算、做好2019年财政工作，对贯彻落实上级各项决策部署，促进全县经济持续健康发展和社会大局稳定，具有重大意义。
2019年预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会、中央经济工作会议、全国全省财政工作会议精神，全面落实中省市系列重大部署，紧紧围绕“三大定位”战略目标、县委“533战略规划”路径、“10+2”大事战略支撑，突出“做强经济总量”“推进南西蓬一体发展”“争创生态建设标杆县”三大任务，坚持稳中求进工作总基调，树立过紧日子的思想，按照“保工资、保运转、保民生、保信用、促发展”的工作方针和“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，全面实施预算绩效管理，坚持新发展理念、高质量发展要求，促进全县经济持续健康发展和社会大局稳定，努力开创财政工作新局面！
（一）一般公共预算情况
县人民政府建议，2019年地方一般公共预算收入安排76320万元，增长8.5%。其中：税收收入45800万元，增长17.1%；非税收入30520万元，下降2.3%。
在全县地方一般公共预算收76320万元的基础上，加上税收返还性收入7800万元、财力性补助收入107518万元、预通知指定专项用途的一般性转移支付收入35000万元、专项性转移支付收入80000万元、调入预算稳定调节基金4255万元、上年结余620万元，全县年初一般公共预算收入安排311513万元。
县人民政府建议，按照收支平衡原则，2019年全县一般公共预算支出安排311513万元。
1. 按支出项目分类安排情况：
——人员性支出130681万元。包括工资、津补贴、社会保障基金、村（居）干部工资、预留工资性支出等。
——政策性项目及配套支出16193万元。包括教育“一免一减”、城乡医疗保险、脱贫攻坚、民政定补、残疾人就业保障等民生配套。
——县乡(镇)项目支出57219万元。包括保障行政运行、村（居）办公经费、综治信访维稳、场镇建设维护及环境治理、预备费等。
——指定专项用途的一般性转移支付收入、专项性转移支付收入和上年结余，合计107420万元按对应科目安排支出。
2. 按功能分类科目安排情况：
——一般公共服务支出21899万元；
——国防支出12万元；
——公共安全支出10426万元；
——教育支出51685万元；
——科学技术支出462万元；
——文化旅游体育与传媒支出3079万元；
——社会保障和就业支出56591万元；
——卫生健康支出31790万元；
——节能环保支出5377万元；
——城乡社区支出10809万元；
——农林水支出53180万元；
——交通运输支出6188万元；
——资源勘探信息等支出919万元；
——商业服务业等支出402万元；
——自然资源海洋气象等支出2065万元；
——住房保障支出38014万元；
——粮油物资储备支出25万元；
——灾害防治及应急管理支出1006万元；
——预备费3000万元；
——上解支出14584万元（主要为上解养老保险等支出）；
全县一般公共预算支出中安排县本级支出161987万元，安排乡镇级支出149526万元。
（二）政府性基金预算情况
县人民政府建议，2019年政府性基金预算收入安排93000万元。其中：土地出让金收入90000万元，城市基础设施配套费收入2000万元，污水处理费收入1000万元。按照收支平衡和对应安排的原则，对应安排国有土地使用权出让相关支出80200万元，国有土地收益金相关支出2400万元，农业土地开发资金相关支出800万元，城市基础设施配套费相关支出2000万元，污水处理费及对应专项债务收入安排支出1000万元，专项债券付息支出6600万元。
（三）国有资本经营预算情况
县人民政府建议，2019年国有资本经营收入预算安排1005万元。其中：企业利润收入1000万元，其他国有资本经营预算5万元。按照收支平衡的原则，国有资本经营支出预算安排1005万元，其中：公益性设施投资补助支出1000万元，改革成本支出5万元。
（四）社会保险基金预算
县人民政府建议，2019年县级统筹的城乡居民养老保险基金收入18856万元，支出14997万元，当年结余3859万元，年终累计结余34187万元。
（五）特别说明事项
1.2019 年专项转移支付安排情况。2019年上级对我县专项转移支付补助为80000万元。按资金性质和专项用途安排支出如下：教育支出2908万元，文化旅游体育与传媒支出684万元，社会保障和就业支出25953万元，卫生健康支出7596万元，农林水支出9053万元，交通运输支出3806万元，住房保障支出30000万元。
2.三公经费预算情况。 2019年西充县一般公共预算安排“三公”经费预算总额为4362.2万元，较上年减少382.65万元，下降8.06%。其中：因公出国（境）经费30万元，与上年一致；公务接待费803.7万元，较上年减少42.9万元，下降5.07%；公务用车购置及运行维护费3528.5万元（其中：购置费210万元，运行维护费3318.5万元），较上年减少339.75万元，下降8.78%。2019年一般公共预算安排“三公”经费支出较上年减少的主要原因是我县按照中央规定严格控制三公经费支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出。加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费支出下降。
3.2019年政府债务情况。2018年末地方政府债务余额55.26亿元，预计2019年无新增债务，无偿还债务，2019 年末政府债务55.26亿元，其中：2018年末一般债务余额 36.26亿元，预计2019年无新增一般债务，无偿还债务，2019 年末一般债务36.26亿元；2018年末专项债务余额19亿元，预计2019年无新增专项债务，无偿还债务，2019 年末专项债务 19亿元。
4.财政专项扶贫资金以及政府债券资金使用安排情况。至预算下达之日，关于财政扶贫专项资金以及政府债券资金的安排分配方案还未出台，待分配方案出台后单独向社会公开。
以上2019年财政预算草案，请予审查批准。2019年县级部门预算草案同时报送大会，请予审查。
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