一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、促进经济发展、增加农民收入。2、强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设。3、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制建设，强化农村社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、完成脱贫户41户、70人的任务.
2、全乡新建山坪塘2口。
3、建立健全网格化管理责任机制
4、完成危房改造、易地搬迁工程。
根据上述职责，按照精简统一效能的原则，占山乡政府内设9个党政内设机构和2个事业机构。行政编制20人，事业编制15人。
党政内设机构
党政办公室、人大办公室、纪检监察办、人武国防办、工青妇办、综治信访维稳办、民政办公室、财政所、安全监管办
事业内设机构
（1）农业服务中心：主要负责农技、农机、林业、畜牧、农村能源等技术服务工作
（2）社会事业服务中心：主要负责农村文化市场培育，“农家书屋”等乡村文化建设、文物保护、群众性文化体育活动和广播影视服务工作及统计工作。
二、机构设置
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括占山乡本级单位。
三、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1834.15万元。与2017年相比，收、支总计各增加186.44万元，增长11.32%。
1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）
（一）收入决算情况说明
2018年本年收入合计1834.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1834.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0。
（图2：收入决算结构图）
（二）支出决算情况说明
2018年本年支出合计1834.15万元，其中：基本支出1164.96万元，占63.52%；项目支出669.18万元，占36.48%；
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1834.15万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加186.44万元，增长11.32%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1834.15万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加186.44万元，增长11.32%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1834.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出217.16万元，占11.84%；节能环保支出 5 万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出538.95万元，占29.38%；医疗卫生支出79.09万元，占4.31%；农林水支出759.07万元，占41.39%；住房保障支出191.9万元，占10.47%；文化体育与传媒支出42.98万元，占2.34%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1834.15，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务-政府办公厅及相关机构事务-行政运行（2010301）。2018年决算支出数为217.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会及党支部的补助支出（2130705）.2018年决算数为759.07万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。
3. 社会保障和就业-其他社会保障和就业支出（2089901）:2018年决算数为538.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.节能环保支出-退耕还林（2110602）：2018年决算数为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出（2070199）：2018年决算数为42.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6. 医疗卫生与计划生育:2018年决算数为79.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.住房保障-住房改革支出-住房公积金:2018年决算数为191.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1164.95万元，其中：人员经费1061.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费103.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元。
原因本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、2批次公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为0.04万元。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.38万元，减少90.48%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.38万元，减少90.48%。
公务接待费减少主要是 我乡部分项目已完工，所以公务接待相应减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。公务接待费支出决算0.04万元。
1.因公出国（境）经费支出
2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。因公出国（境）支出决算比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。
原因2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出
2018年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。
3.公务接待费支出
2018年公务接待费0.04万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，10人。共计支出0.04万元，具体内容包括：县级部门到乡镇指导扶贫工作，上级财政部门调研工作等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。原因：本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门2018年未开展项目支出绩效评价。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本年度项目资金符合国家政策，有明确的绩效目标，资金到位及时，具有良好的经济效益及社会效益。项目实施效果较好，项目后期政策、资金、人员的落实，为项目的可持续运行提供了较好的保障，具有高度的可持续性。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《占山乡2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门2018年未开展项目支出绩效评价，
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，占山乡机关运行经费支出103.42万元，比2017与2017年决算数持平
（二）政府采购支出情况
2018年度，本单位没有实施政府采购，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗（2100501）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
4.住房保障-住房改革支出-住房公积金（2210201）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。
5. 社会保障和就业（类）怃恤（款）死亡怃恤（项） ） ：社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费
6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、一般公共服务支出：反映政府、人大、政协提供一般公共服务的支出。
12、农林水支出：反映政府农林水事务支出
13、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出
14、国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
15、节能环保支出：反映政府环境保护支出，包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出等方面。
16、文化体育与传媒支出支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。?
附件1：占山乡2018年部门整体支出绩效评价报告
附件2：占山乡2018年度决算公开附表
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