西充县城乡居民社会养老保险局2018年度决算公开
2019年11月
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）、贯彻执行国家城乡居民社会养老保险法律、法规和规章，努力发展全县养老保险事业。
（2）、编制全县城乡居民社会养老保险事业发展规划和年度计划并组织实施。
（3）、负责政策宣传、解释和组织发动工作。
（4）、负责办理养老保险登记、暂停、转移、接续、终止业务。
（5）、负责参保人员个人账户建立和管理工作。
（6）、负责养老金待遇核定与支付、享受待遇资格认证工作；
（7）、负责贯彻执行社会保险基金财务管理制度、会计制度，规范财务运行、基金管理行为，编制全县城乡居民社会养老保险基金年度预决算和季、月报，加强基金财务管理和会计核算工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
（1）、完成参保缴费人数10.13万人；
（2）、完成基金征收5202.71万元；
（3）、按时发放待遇领取人员养老金；
（4）、做好9.82万名待遇领取人员生存认证工作；
（5）、加强基金管理，做好基金稽核工作；
（6）、做好城乡居保参保人员的转移接续工作。
二、机构设置
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2018年度部门决算编报范围的单位是西充县城乡居民社会养老保险局，是西充县县人力资源和社会保障局的二级局，属参公管理单位。
三、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计712.62万元、支出总计709.21万元。与2017年相比，收入总计增加390.27万元，增长121.07%、支出总计增加390.90万元，增长122.80%。主要变动原因是收入和支出中均包含2017年与2018年乡镇离职村干部补助资金、贫困人员养老保险代缴资金和村干部养老保险补贴打卡部分。
（一）收入决算情况说明
2018年本年收入合计712.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入706.62万元，占99.16%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6万元，占0.84%。
（二）支出决算情况说明
2018年本年支出合计709.21万元，其中：基本支出116.25万元，占16.39%；项目支出592.96万元，占83.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计706.62万元、支出总计703.21万元。与2017年相比，财政拨款收入增加428.42万元，增长153.99%、支出增加425.01万元，增长152.77%。主要变动原因是2018年财政拨款收入和支出中均包含2017年与2018年乡镇离职村干部补助资金、贫困人员养老保险代缴资金和村干部养老保险补贴打卡部分。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出703.21万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加425.01万元，增长152.77%。主要变动原因是2018年一般公共预算财政拨款支出中均包含2017年与2018年乡镇离职村干部补助资金、贫困人员养老保险代缴资金和村干部养老保险补贴打卡部分。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出703.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出670.70万元，占95.38%；医疗卫生（类）支出6.44万元，占0.92%；住房保障（类）支出12.42万元，占1.76%；行政事业单位离退休（类）支出13.65万元，占1.94%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为703.21，完成预算421.56%。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为670.70万元，完成预算413.52%，决算数大于预算数的主要原因是2018年一般公共预算财政拨款支出离职村干部补助费、贫困人员养老保险代缴资金和村干部养老保险补贴打卡部分。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.44万元，完成预算113.78%，决算数大于预算数的主要原因是2018年考调职工4人，医疗保险缴纳增加。
3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为9.75万元，完成预算100%，与预算数持平。
4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.90万元，完成预算100%，与预算数持平。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为12.42万元，完成预算212.31%，决算数大于预算数的主要原因是2018年考调职工4人，住房公积金缴纳增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出116.25万元，其中：
人员经费100.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费16.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.87万元，完成预算87%%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.87万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出
2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出
2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。
3.公务接待费支出
2018年公务接待费0.87万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.87万元，具体内容包括：接待上级居保主管单位和其它区县各居保单位。
公务接待费支出决算比上年减少0.01万元，下降1.16%。主要原因是严格执行“八项规定”标准，严格控制接待标准和人数。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：我局绩效目标完成情况良好，全年完成参保缴费人数10.13万人，征收基金5202.71万元。全年待遇发放122.63万人次，发放13819.24万元，在每月25日前就完成打卡发放工作；对9.82万的待遇领取人员进行了生存认证工作，整体支出实施顺利，严格按财政分配的项目资金进行支配，保障了各项工作的顺利完成，收到了预期的效果，得到了社会的好评。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西充县居保局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门2018年未开展项目支出绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，本部门机关运行经费支出16.05万元，比2017年增加3.17万元，增长24.61%。主要原因是印刷费用等支出增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年没有实施政府采购，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他单位拨款收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位用财政拨款资金或其它资金等安排的住房改革支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排对行政单位基本医疗保险缴费经费。
10.一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：西充县居保局2018年部门整体支出绩效评价报告
附件2：西充县居保局2018年度决算公开附表
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