西充县高院镇人民政府2018年度决算公开
2019年11月
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）促进经济发展、增加农民收入。
（2）强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设。
（3）加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。
（4）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。
（二）2018年重点工作完成情况：1.退耕还林、耕地地力保护审核申报打卡到农户2.惠农惠民社会保障卡“一卡通”清理审核，完成信息对比。3.金土地整治项目9个村。4.百福寺旅游区上山公路扩建。5.会议室排危扩建工程。6.完成4个村光亮工程建设。
二、机构设置
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。
（1）党政内设机构
党政办公室、人大办公室、纪检监察岗位、人武国防岗位、工青妇岗位、人口与计划生育岗位、综治信访维稳岗位、民政办公室、安全监管岗位人员编制
（2）事业内设机构
①农业服务中心：主要负责农技、农机、林业、畜牧、农村能源等技术服务工作。
②社会事务服务中心：主要负责农村文化市场培育，“农家书屋”等乡村文化建设、文物保护、群众性文化体育活动和广播影视服务工作及统计工作。
（3）人员编制
1:核定行政编制19名，其中：人大1名，党政综合办公室2名，事业编制18名，其中：农业服务中心11名，社会事务服务中心7名。2018年年末实有数35人（其中：党委成员5名，公务员7名。农业服务中心11名，社会事务服务中心7名）。
2：领导职数：西充县高院镇人民政府核定乡镇党委、人大、政府及武装部领导职数7名，其中：党委书记1名；人大主席1名；镇长(党委副书记)1名；副书记(纪委书记)1名；副镇长2名；武装部长1名。
三、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2565.61万元。与2017年相比，收、支总计共增加746.27万元，增长40.01%。主要变动原因是一般公共服务支出比去年增加106.38万元，文化体育与传媒比去年增加34.46万元，社会保障和就业支出增加70.63万元，农林水支出增加292.05万元，住房保障支出增加256.49万元。
（一）收入决算情况说明
2018年本年收入合计2565.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2738.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元0；附属单位上缴收入0万元0；其他收入0万元0。
（二）支出决算情况说明
2018年本年支出合计2565.61万元，其中：基本支出1801.61万元，占70.22%；项目支出764万元，占29.73%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计2565.61万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加746.27万元，增长40.01%。主要变动原因是一般公共服务支出比去年增加106.38万元，文化体育与传媒比去年增加34.46万元，社会保障和就业支出增加70.63万元，农林水支出增加292.05万元，住房保障支出增加256.49万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2565.61万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，主要变动原因是一般公共服务支出比去年增加106.38万元，文化体育与传媒比去年增加34.46万元，社会保障和就业支出增加70.63万元，农林水支出增加292.05万元，住房保障支出增加256.49万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2565.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出275.68万元，占10.74%；文化体育与传媒（207）85.49万元，占3.33%；社会保障和就业（208）支出740.02万元，占28.84%；医疗卫生（210）支出81.79万元，占3.19%；节能环保（211）支出22.8万元，占0.89%； 农林水（213）支出1080.97万元，占42.13%；住房保障（221）支出278.86万元，占10.87%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为2565.61万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）01（款）01（项）: 支出决算为15.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务201（类）03（款）01（项）: 支出决算为229.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平.
3.一般公共服务201（类）31（款）01（项）: 支出决算为30.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平.
4 .文化体育与传媒207（类）01（款）99（项）: 支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.文化体育与传媒207（类）04（款）04（项）: 支出决算为82.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为40.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为17.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业208（类）08（款）02（项）: 支出决算为21.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.社会保障和就业208（类）08（款）99（项）: 支出决算为100.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.社会保障和就业208（类）10（款）02（项）: 支出决算为26.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.社会保障和就业208（类）15（款）01（项）: 支出决算为9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.社会保障和就业208（类）99（款）01（项）: 支出决算为524.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为13.99万元，完成预算100%，决算数与预
算数持平。
15.医疗卫生与计划生育210（类）13（款）01（项）:支出决算为55.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.节能环保211（类）05（款）99（项）:支出决算为10.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17.节能环保211（类）06（款）02（项）:支出决算为12.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18.农林水支出213（类）01（款）04（项）: 支出决算为125.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19.农林水支出213（类）01（款）22（项）: 支出决算为224万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20.农林水支出213（类）01（款）42（项）: 支出决算为59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
21.农林水支出213（类）05（款）99（项）: 支出决算为389万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
22.农林水支出213（类）07（款）01（项）: 支出决算为37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
23.农林水支出213（类）07（款）05（项）: 支出决算为223.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
24.农林水支出213（类）07（款）07（项）: 支出决算为22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
25.住房保障支出221（类）01（款）05（项）: 支出决算为257万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
26.住房保障支出221（类）02（款）01（项）: 支出决算为21.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1801.61万元，其中：
人员经费626.69万元，主要包括：基本工资99.13万元、津贴补贴36.31万元、奖金180.43万元、绩效工资44.65元、机关事业单位基本养老保险缴费40.52万元、职业年金缴费17.04万元、职工基本医疗保险缴费25.99万元、公务员医疗补助缴费1.66万元、住房公积金21.86万元、生活补助303.77万元、救济费530.26万元、医疗费补助55.8万元、个人农业生产补贴246.8万元。
公用经费169.45万元，主要包括：办公费84万元、印刷费6元、手续费0.05万元、水费0.5万元，电费4万元、物业管理费22.06万元、差旅费18万元、维修（护）费2.48万元、会议费0.5万元、培训费1.6万元、公务接待费1.5万元、劳务费2万元、工会经费1.52万元、其他商品和服务支出25万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出
2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。开支内容无。
因公出国（境）支出决算比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出
2018年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加/减少0万元，主要原因是2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。
3.公务接待费支出
2018年公务接待费1.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，281人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：接待县级各部门1.5万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比上年减少1.1万元，主要原因是2018年公务接待减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门2018年开展预算绩效管理工作。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门2018年未开展项目支出绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，西充县高院镇人民政府机关运行经费支出664.98万元，比2017年增加154.65万元，增长30.3%。主要原因是：2018年比2017年人员经费增加77万元、公用经费增加77.65万元。
（二）政府采购支出情况
2018年，西充县高院镇人民政府政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于会议室桌椅板凳。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，西充县高院镇人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、名词解释
1.一般公共服务201（类）01（款）01（项）:指 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务201（类）03（款）01（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务201（类）31（款）01（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4 .文化体育与传媒207（类）04（款）04（项）: 指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业208（类）08（款）02（项）: 指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
8.社会保障和就业208（类）08（款）99（项）: 指其他用于优抚方面的支出。
9.社会保障和就业208（类）10（款）02（项）: 指除功能科目以外的反映对老年人提供福利方面的支出。
10.社会保障和就业208（类）15（款）01（项）: 指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
11.社会保障和就业208（类）99（款）01（项）: 指除功能科目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费
14.医疗卫生与计划生育210（类）13（款）01（项）:指反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
15.节能环保211（类）06（款）02（项）:指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。
16.农林水支出213（类）01（款）04（项）: 指反应于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
17.农林水支出213（类）01（款）02（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.农林水支出213（类）05（款）99（项）: 指除功能科目以外其他用于扶贫方面的支出。
19.农林水支出213（类）07（款）01（项）: 指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
20.农林水支出213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
21.农林水支出213（类）07（款）07（项）: 指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
22.住房保障支出221（类）01（款）05（项）: 指用于农村危房改造方面的。
23.住房保障支出221（类）02（款）01（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：西充县高院镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告
附件2：西充县高院镇人民政府2018年度决算公开附表
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