东太乡部门2018年度决算公开
2019年11月
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡 与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）2018年重点工作完成情况。2018年，是实现“十三五”规划的第三年，是实现率先全面脱贫的决战之年，是经济发展提速换挡之年，是美丽乡村建设提升之年，是基础设施建设关键之年，是从严治党、作风建设的深化之年。全力推动社会经济稳步发展。严格执行“八项规定”，持之以恒纠正“四风”，认真落实“一岗双责”。严格坚持公务经费公开，降低“三公”经费支出。强化财政、重大项目、民生工程、村级财务等资金管理，严控乡村债务。严查岗位腐败，切实纠正损害群众利益的不正之风。倡导全乡干部吃苦耐劳，爱岗敬业，认真履行职责，为全乡各项工作做出应有的贡献。
二、机构设置
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2018年度部门决算编报范围的单位指西充县东太乡人民政府，部门预算编报内容包括本单位的全部收支情况。
机构设置情况如下：西充县东太乡人民政府是全额财政拨款行政单位，纳入县一级预算单位管理。单位内设机构1个。编办下达行政人员15人（公务员15人），事业人员17人（社会事业服务中心9人，农业服务中心8人)。年末在职人员32人（其中行政人员15人，在职事业人员17人。）
三、收入支出决算总体情况说明
2018年本年收入合计2101.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入229.06万元，占11%，文化体育与传媒收入44.23万元, 占2%，社会保障和就业收入632.41万元, 占30 %，医疗卫生与计划生育收入62万元, 占3%，节能环保收入8.75万元, 占0.04%，城乡社区收入32.8万元, 占1.56%，农林水收入768.11万元, 占37%，住房保障收入324.61万元占15%，；收、支总计2101.98万元。与2018年相比，收、支总计各增加499.15万元，增长31%。主要变动原因是项目资金增加。
（二）支出决算情况说明
2018年本年支出合计2101.98万元，其中：基本支出563.43万元，占29%；项目支出1538.55万元，占71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计2101.98万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加499.15万元，增长/下降31%。主要变动原因是项目资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2101.98万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加499.15万元，增长31%。主要变动原因是项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2101.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出229.06万元，占11%，文化体育与传媒支出44.23万元, 占2%，社会保障和就业支出632.41万元, 占30 %，医疗卫生与计划生育支出62万元, 占3%，节能环保支出8.75万元, 占0.04%，城乡社区支出32.8万元, 占1.56%，农林水支出768.11万元, 占37%，住房保障支出324.61万元占15%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为2101.98，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）一般公共服务（款）（项）: 支出决算为229.06万元，完成预算100%。
2.文化体育与传媒（类）文化体育与传媒（款）（项）: 支出决算为44.23万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）（款）（项）: 支出决算为632.41万元，完成预算100%.
4.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）:支出决算为62万元，完成预算100%.
5.节能环保（类）（款）（项）:支出决算为8.75万元，完成预算100%.
6.城乡社区支出（类）（款）（项）:支出决算为32.8万元，完成预算100%.
7.农林水支出（类）（款）（项）:支出决算为768.11万元，完成预算100%.
8.住房保障支出（类）（款）（项）:支出决算为324.61万元，完成预算100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出563.43万元，其中：
人员经费374.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费189.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.76万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出
2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出
2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出
3.公务接待费支出
2018年公务接待费0.76万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，105人次（不包括陪同人员），共计支出0.76万元，具体内容包括：市县有关部门检查、调研等。
公务接待费支出决算比上年减少0.25万元，下降24%。主要原因是单位加强管理，节约不必要的开支及招引项目开支减少等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门2018年未开展预算绩效管理工作和项目支出绩效评价。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门2018年未开展项目支出绩效评价.
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，东太乡机关运行经费支出563.43万元，比2017年增加48.51万元，增长9%。主要原因是人员增加工资增涨，对村民委员会和村党支部的补助增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，东太乡政府采购支出总额1.31万元，其中：政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，东太乡政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指用于社会保障制度的运作，为居民的最低生活水准提供保障的一种去支出形式。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指-医疗保障- 行政单位医疗(2100501):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按照国家规定享受离退休人员、 红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指主要用于：能源节约利用、天然林保护、污染减排、环境监测与监察、环境保护管理事务、污染防治、退耕还林、可再生能源、自然生态保护、能源管理事务、资源综合利用、其他节能环保支出。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指-城乡社区规划与管理- 城乡社区规划与管理（2120201） :反映城乡社区、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指包括农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发支出。
25. 住房保障-住房改革支出-住房公积金（2210201 ）:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定， 由单及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：西充县东太乡2018年部门整体支出绩效评价报告
附件2：西充县东太乡2018年度决算公开附表
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