西充县义和乡2018年度决算公开
2019年11月
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
抓脱贫，强产业，扎实推进脱贫攻坚。2018年省级重点贫困村陈氏祠村已整村脱贫。在贫困村发展了种植养殖大户15户，并分别在陈氏祠村、姚氏祠村建设了青花椒产业基地700、400余亩。
（2）民生及社会事业发展
1、社会保障方面。全面落实优抚安置双优政策，加强农保宣传及参保工作，加强孤儿保障工作，确保养育标准技术足额兑现，加强精神病人救助监管工作，关心留守儿童，做好孤寡老人和残疾人生活保障工作。
2、生态文明建设。成立环境保护工作领导小组，及时开展生态文明宣传教育活动，与各村签订生态环境保护协议书；加强森林防火管控，与各村签订森林防火协议书；做好天然林保护和退耕还林工作；认真落实“河长制”，制定河道管护措施；成立农村饮水安全工作领导小组。
3、医疗卫生工程。配合抓好医疗服务、卫生应急和重大传染性疫病防控工作；加强医疗保障制度建设，扩大新农合参合率和保障力，完成义和卫生院搬迁工作。抓好政策落实和优质服务，统筹推进人口和计划生育工作。
4、安全维稳方面。全年“零”安全事故，无群体性事件发生，信访结案率100%。
二、机构设置
1.本决算包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。
2．机构情况：义和乡人民政府下属行政单位 1 个，全额供给事业单位 2个，行政村9个。
3．人员情况：2017年编制数30人，年末实有人数23人。2018年编制数30人，年末实有人数23人。
三、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1411.05万元。与2017年相比，收、支总计各增加398.09万元，增长39.2%。主要变动原因是脱贫攻坚工作中危房改造、易地扶贫搬迁收入支出增加。
（一）收入决算情况说明
2018年本年收入合计1411.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1410.05万元，99.93占%；政府性基金预算财政拨款收入1万元，占0.07%；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
（二）支出决算情况说明
2018年本年支出合计1411.05万元，其中：基本支出340.9万元，占24.16%；项目支出1070.15万元，占75.84%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1411.05万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加398.09万元，增长39.2%。主要变动原因是脱贫攻坚工作中危房改造、易地扶贫搬迁收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1410.05万元，占本年支出合计的99.93%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加397.09万元，增长39.2%。主要变动原因是脱贫攻坚工作中危房改造、易地扶贫搬迁收入支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1410.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出98.32万元，占6.97%；；文化体育与传媒支出26.69万元，占1.86%；社会保障和就业（类）支出271.43万元，占19.25%；医疗卫生支出66.26万元，占4.7%；节能环保支出8.75万元，占0.62%；城乡社区支出25.76万元，占1.83%；农林水支出546.94万元，占38.79%；交通运输支出8万元0.57%；住房保障支出357.9万元，占25.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1410.05，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）（款）（项）:
2010101：支出决算为7.75万元，完成预算100%.
2010301：支出决算数为75.08万元，完成预算数100%；
2013101：支出决算数为15.48万元，完成预算数100%；
2.文化体育与传媒类：2070199：支出决算数为：3.38万元，完成预算数100%；
2070404：支出决算数为：23.31万元，完成预算数100%；
3.社会保障和就业支出类：2080505：支出决算数为：26.47万元，完成预算数100%；
2080506：支出决算数为10.59万元，完成预算数100%；
2080801：支出决算数为1.21万元，完成预算数100%；
2080802：支出决算数为14.25万元，完成预算数100%；
2080899：支出决算数为56.87万元，完成预算数100%；
2081002：支出决算数为10.4万元，完成预算数100%；
2081501：支出决算数为6.76万元，完成预算数100%；
2089901：支出决算数为144.88万元，完成预算数100%；
4.医疗卫生与计划生育类支出：
2100799：支出决算数为22.17万元，完成预算数100%；
2101101：支出决算数为7.14万元，完成预算数100%；
2101102：支出决算数为7.06万元，完成预算数100%；
2101301：支出决算数为29.89万元，完成预算数100%；
5.节能环保支出：
210602：支出决算数为8.75万元，完成预算数100%；
6.城乡社区支出：
2120501：支出决算数为5.76万元，完成预算数100%；
2129999：支出决算数为20万元，完成预算数100%；
6.农林水支出：
2130104：支出决算数为49.04万元，完成预算数100%；
2130122：支出决算数为110.15万元，完成预算数100%；
2130209：支出决算数为7.99万元，完成预算数100%；
2130306：支出决算数为2.42万元，完成预算数100%；
2130316：支出决算数为1.00万元，完成预算数100%；
2130599：支出决算数为207.48万元，完成预算数100%；
2130701：支出决算数为22.00万元，完成预算数100%；
2130705：支出决算数为110.86万元，完成预算数100%；
2130707：支出决算数为36.00万元，完成预算数100%；
7.交通运输支出：
2140106：支出决算数为8.00万元，完成预算数100%；
8.住房保障支出：
2210105：支出决算数为342.00万元，完成预算数100%；
2210201：支出决算数为15.9万元，完成预算数100%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出340.90万元，其中：
人员经费285.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费55.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.89万元，完成预算100%.
（若没有数据，请用0列示，必需说明原因如：本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为0。下同，没有数据也必需写。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，本单位无因公出国（境）费支出，决算数为0万元，；无公务用车购置及运行维护费支出，决算数为0万元，；公务接待费支出决算0.89万元，占100%。
1.因公出国（境）经费支出
本单位2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出
2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出.
本单位2018年无公务用车运行维护支出
3.公务接待费支出
2018年公务接待费0.89万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出0.89万元，，主要用于接待上级部门督察、交流工作等。
公务接待费支出决算比上年减少0.36万元，下降**%。主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节俭。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出1万元，完成预算数100%
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本单位2018年开展预算绩效管理工作。
（二）部门开展绩效评价结果。
本单位2018年未开展项目支出绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，义和乡人民政府运行经费支出55.44万元，比2017年减少38.58万元，下降41.03%主要原因是商品服务支出减少。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
本单位2018年没有实施政府采购，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本部门末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指各级人民代表大会的基本支出。
10. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:政府运行的基本支出。
11. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）:指党委运行的基本支出。
12. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他消防（项）:指槐树消防站的各项支出。
13. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:指用于文化方面的支出。
14. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:指用于群众体育方面的支出。
15. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）:用于广播方面的各项支出。
16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:指开展社区政权工作的支出。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:指伤残人员的各项补助费。
20． 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员，退伍军人生活补助（项）:按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:其他优抚支出。
22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:对儿童提供福利服务方面的支出。
23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）: 对老年人提供福利服务方面的支出。
24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）:其他社会福利方面的支出。
25. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）:其他用于残疾人事业方面的支出。
26. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障（项）:反映城市最低生活保障对象生活保障金支出。
27. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员供养支出（项）：指农村特困人员供养支出。
28. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:其他用于社会保障和就业的支出。
29.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育（项）:用于计划生育管理事务方面的支出。
30. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:行政单位基本医疗缴费。
31. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 事业单位基本医疗缴费。
32. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:城乡困难群众医疗救助。
33.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:城乡社区管理事务的基本支出。
34. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:其他用于社区管理事务的支出。
35.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指行政单位农业方面的基本支出。
36. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:地力保护补贴。
37. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:其他用于农业方面的支出。
38. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）:公益林保护和管理方面的支出。
39 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:其他用于林业方面的支出。
40. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:其他用于扶贫方面的支出。
41. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指村级公益事业建设一事一议的补助支出。
42. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 村民委员会和村党支部的补助。
43. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对农村综合改革示范点补助（项）: 对农村综合改革示范点补助，。
44.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:公路建设方面的支出。
45.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
46.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。
47.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
48.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
49.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
50.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其费用。
附件1：义和乡人民政府整体支出绩效评价报告
附件2：义和乡人民政府2018年度决算公开附表
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