鸣龙镇2018年度决算公开
2019年9月
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。 （1）脱贫攻坚
抓脱贫，强产业，扎实推进脱贫攻坚。全镇15个行政村，其中建档立卡贫困户601户、1661人，其中2014－2018年脱贫590户1633人，2018年全镇易地搬迁户145户，涉及人数457人，实施危房改造530户。有三个省级重点贫困村（丝公山村、白鹤庵村、象岩寺村），一个县级贫困村（凉快垭村），脱贫任务十分艰巨。我镇地处我县边陲，经济发展相对滞后，截至目前全镇尚有125户、343人未脱贫，2017年象岩寺村已经脱贫，丝公山村、白鹤庵村、凉快垭村2018年已脱贫。由于我镇四个贫困村无支柱产业，群众增收致富无长效产业，为此我们报告县委、县政府同意将三个省级重点贫困村纳入了全县2018年产业扶贫项目补助村，在三个村发展了种养殖大户20户，并在象岩寺村建设了柑桔产业基地500亩，丝公山村、白鹤庵村、象岩寺村、凉快垭村栽植青花椒1600余亩。已完成土地平整（用挖机平整荒地1050亩，熟地800亩，开箱、挖沟）、新建蓄水池28口、土坯产业路21000米，组织人力全面完成栽植任务，共投资150万元。
（２）产业发展
1、壮大象岩寺村香乡土人才专业合作社发展规模,养殖黑豚2000只，竹鼠10000只，年产值300万元。
2、陵之源有限责任公司在象岩寺村养殖土鸡6000只，年产值100万元。
3、在丝公山村、白鹤庵村、象岩寺村、凉快垭村种植青花椒1600余亩，在象岩寺村种植柑桔500亩。
（３）民生及社会事业发展
1、社会保障方面。全面落实优抚安置双优政策，加强农保宣传及参保工作，加强孤儿保障工作，确保养育标准技术足额兑现，加强精神病人救助监管工作，关心留守儿童，做好孤寡老人和残疾人生活保障工作。
2、生态文明建设。成立环境保护工作领导小组，及时开展生态文明宣传教育活动，与各村签订生态环境保护协议书；加强森林防火管控，与各村签订森林防火协议书；做好天然林保护和退耕还林工作；制定河道管护措施；成立农村饮水安全工作领导小组。
3、医疗卫生工程。配合抓好医疗服务、卫生应急和重大传染性疫病防控工作；加强医疗保障制度建设，扩大新农合参合率和保障力。抓好政策落实和优质服务，统筹推进人口和计划生育工作。
4、深化改革方面。认真执行南充市专项改革方案，按时按进度推进专项改革工作。鸣龙镇今年重点改革方向是“土地确权”工作，主要工作有：成立了领导小组和矛盾纠纷小组；召开会培训会，培训土地确权相关知识，并且组织动员前期宣传工作；摸底调查外出人员台账和填写户主申明书，收集户主身份证复印件和二轮土地台账复印件；施工单位进场完成土地确权工作和图纸测绘工作。
5、安全维稳方面。全年“零”安全事故，无群体性事件发生，信访结案率100%。
二、机构设置
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容为鸣龙镇人民政府的全部收支情况。
鸣龙镇人民政府下属行政单位1个；
全额供给事业单位２个，分别为农业服务中心和社会事业服务中心；行政村15个。
三、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2452.80万元。与2017年相比，收、支总计各增加1275.80万元，增长108%。主要变动原因是扶贫资金投入增加，涉及农村易地搬迁及危房改造资金和环境整治投入政府基金收入增加。
（一）收入决算情况说明
2018年本年收入合计2452.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2377.79万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入75.01万元，占3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出决算情况说明
2018年本年支出合计2452.80万元，其中：基本支出533.23万元，占22%；项目支出1919.57万元，占78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计2452.80万元，财政支出2452.80万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1275.80万元，增长108%。主要变动原因是主要变动原因是扶贫资金投入增加，涉及农村易地搬迁及危房改造资金和环境整治投入政府基金收入增加。
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2377.79万元，占本年支出合计的97%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1297.54万元，增长120%。主要变动原因是扶贫资金投入增加，涉及农村易地搬迁及危房改造资金.
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2377.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出181.82万元，占7.6%；文化体育与传媒支出（类）49.31万元，占2%；社会保障和就业（类）支出451.51万元，占19%；医疗卫生与计划生育支出109.52万元，占4.6%；城乡社区支出100.32万元，占4.2%，农林水支出1284.64万元，占54%，住房保障支出273.68万元，占11.5%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为2377.79万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）***（款）***（项）: 支出决算为182.82万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.文化体育与传媒207（类）***（款）***（项）: 支出决算为49.31万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.社会保障和就业208（类）***（款）***（项）: 支出决算为451.51万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.医疗卫生与计划生育210（类）***（款）***（项）:支出决算为109.52万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是
5.城乡社区支出212 （类）***（款）***（项）:支出决算数100.32万元，完成预算100%。 6. 农林水支出213 （类）***（款）***（项）:支出决算数1284.64万元，完成预算100%。 7.住房保障支出221（类）***（款）***（项）:支出决算数273.68万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出533.23万元，其中：
人员经费449.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费84.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.01万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是扶贫工作检查及高速互通工作增加公务接待任务。本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置。
……。（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（若没有数据，请用0列示，必需说明原因如：本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为0。下同，没有数据也必需写。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.01万元，占0.016%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出
2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
因公出国（境）支出决算比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
（若没有，必需说明原因如：2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。）
2.公务用车购置及运行维护费支出
2018年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是全年按规定更新购置公务用车0辆。
3.公务接待费支出
2018年公务接待费4.01万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待148批次，602人次（不包括陪同人员），共计支出4.01万元，具体内容包括：精准扶贫检查开支0.85万元，高速互通协调开支0.38万元，财政、民政接待开支0.53万元，农业中心开支0.55万元，社会事业中心开支0.32万元，组织、纪检开支0.62万元，安全、交通开支0.4万元，其他开支0.36万元。其中：外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比上年减少0.33万元，下降8%。主要原因是接待批次及人数减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出75.01万元。（数据来源财决公开11表）
（若没有基金收支，说明原因：本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。）
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门2018年未开展预算绩效管理工作和项目支出绩效评价。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《鸣龙镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门2018年未开展项目支出绩效评价，附件2相应删除。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，鸣龙镇机关运行经费支出84.03万元，比2017年减少13.93万元，下降14.3%。主要原因是政府加强管理，扶贫、农业产业发展、党风廉政建设及平安建设工作开展比2017年开支较小。
（二）政府采购支出情况
2018年，鸣龙镇政府采购支出总额3.2万元，其中：政府采购货物支出3.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，鸣龙镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，也无其他用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件1：鸣龙镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告
附件3：鸣龙镇2018年度决算公开附表（请用2018年度部门决算公开参数提取公开报表并导出EXCEL表格,没有数据的空表也必须导出并公开）
扫一扫用手机打开
