西充县莲池镇人民政府2018年度决算公开
2019年9月
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2、保证监督职能。3、服从和服务于经济建设的职能。4、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。5、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。6、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。7、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。8、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。9、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。10、完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）2018年重点工作完成情况
1.辐射7个村的明和农博园万亩产业基地发展顺利，福家坝香桃、火龙果、葡萄、柑橘、水产品等特色产品已形成较大的经济效益，实现产值2000余万元。
2.盛祥玫瑰2000亩玫瑰管护良好，投资200万的园区厂房扩建工程已完成，实现产值超百万元。
3.苏家堰村、灵宝宫村1000亩花椒基地已进入盛产期，年实现产值超百万元。
4.天兴桥村500亩藕田和有机药材种植基地扩建进度良好，扶贫养殖合作社规模不断扩大，出栏肉牛120余头，出栏生猪200余头，羊600余头，鸡鸭万余只。
5.周武宫村扬程种养殖专业合作社发展顺利，流转土地近200亩，种植柑橘4000余株，蔬菜200余亩，实现产值10万余元。
6．完成张澜故居扩容升级改造，新建环山公路5公里，新栽培梅树3000余株，张澜故居罗家沟梅园建设规划完毕。
7．张澜故居景区上半年接待游客40余万人次，实现旅游收入400余万元。
8．“山水居”康养中心建设进展顺利，已到位投资2000余万元，场平面积近50亩。
9.完成了莲池村、周武宫村等7个村8个点的土地挂钩新农村聚居点主体工程建设，建设面积10余万平方米，已完成拆迁7万平方米，搬迁农户803户，目前主体工程已全面竣工通过验收，附属工程正在建设。
10.完成了杨榨子村等5个国土挂钩项目的前期勘查、规划和房屋拆迁摸底工作。
二、机构设置
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。机构设置情况如下：纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，下设党政办、财政所、民政所、计生办、综治办、便民中心、安办。
三、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1374.62万元。与2017年相比，收、支总计各增加252.94万元，增加22.55%，主要变动原因是项目资金收、支的增加。
（一）收入决算情况说明
2018年本年收入合计1374.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1374.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出决算情况说明
2018年本年支出合计1374.62万元，其中：基本支出551.77万元，占40.14%**%；项目支出822.85万元，占59.86%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1374.62万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加252.94万元，增加22.55%，主要原因是项目资金收、支的增加。
）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1374.62万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加252.94万元，增长22.55%。主要变动原因是项目资金支出的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1374.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出307.43万元，占22.3%；文化体育与传媒支出75.66万元，占5.5%；社会保障和就业支出122.17，占8.89%；医疗卫生支出24.85万元，占1.8%；节能环保支出17.32万元，占1.26%；农林水支出415.26万元，占30.21%；住房保障支出275.35万元，占20.03%，其他支出126.44万元，占10.01%；（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为完成预算1374.62万元，其中：
1.一般公共服务201: 支出决算为307.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.文化体育与传媒207：支出决算为75.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业208：支出决算122.17万元，决算数等于预算数。
4.医疗卫生与计划生育210：:支出决算为24.85万元，决算数等于预算数。
5.节能环保支出211：支出决算为17.32万元，决算数等于预算数。
6.农林水支出213：支出决算为415.26万元，决算数等于预算数。
7.交通运输支出214：支出决算为10.14万元，决算数等于预算数。
8.住房保障支出215：支出决算为275.35万元，决算数等于预算数。
9.其他支出229：支出决算为126.44万元，决算数等于预算数。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出551.77万元，其中：
人员经费440.44万元，主要包括：基本工资110.87万元、津贴补贴38.72万元、绩效工资42.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.22万元、职业年金缴费16.94万元、其他社会保障缴费24.85万元、其他工资福利支出95.38万元、生活补助42.31万元、住房公积金24.6万元、其他对个人和家庭的补助支出2.87万元等。
公用经费111.33万元，主要包括：办公费47.62万元、水费0.48万元、电费3.68万元、物业管理费20.81万元、差旅费15.78万元、维修（护）费0.68万元、会议费0.42万元、培训费3.53万元、专用材料费2.37万元、劳务费8.67万元、其他商品和服务支出7.29万元等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
说明：2017年度本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为0。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
说明：2017年度本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为0。
1.因公出国（境）经费支出
说明：2017年度本部门无因公出国（境）任务安排,因公出国（境）经费支出为0.
2.公务用车购置及运行维护费支出
2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
说明：2017年度本部门无公务用车购置，故支出数为0.
2017年度本部门无公务用车，公务用车支出数为0.
3.公务接待费支出
说明：2017年无公务接待任务，无公务接待批次人次，本部门未使用一般公共预算财政拨款资金开支公务接待费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
，说明：本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。。
说明：本部门2018年未开展预算绩效管理工作和项目支出绩效评价。
（二）部门开展绩效评价结果。
我单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西充县莲池镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出48.95万元，比2017年增加12.88万元，增长35.71%，主要原因是办公费用、检查资料费用的增加。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年没有实施政府采购，无政府采购支出。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
说明：截至2018年12月31日，本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅、空调等日常办公设备。（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）<!--项级--><!--项级-->
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务201：指反映政府提供一般公共服务的支出。
10.文化体育与传媒207：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面支出。
11.社会保障和就业208：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。。
12.医疗卫生与计划生育210：指反映政府在医疗卫生与计划生育方面的支出。
13.节能环保211：指政府在环境保护管理事务方面的支出。
14.农林水支出213：指政府在种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、水利方面的支出
15.交通运输支出214：指政府在公路、水路、铁路建设维护等方面的支出
16.住房保障支出215：指政府用于住房方面的支出
17.其他支出229：其他不能划分到具体功能科目中支出。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：西充县莲池镇2018年部门整体支出绩效评价报告
附件3：西充县莲池镇2018年度决算公开附表
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