西充县常林乡人民政府2018年度部门决算编制说明
2019年11月
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（一）1、促进经济发展、增加农民收入。2、强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设。3、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制建设，强化农村社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、完成脱贫户11户、21人的任务.
2、全乡新建村道公路约10公里，贫困村产业路约7.5公里、沿山渠道4公里、山坪塘2口。
3、完成危房改造283户，易地搬迁工程。
4、完成高速公路西充收费站至县城连接线征地拆迁土地调整工作。
5、完成绵西高速常林段6个村的征地拆迁安置工作。
6、新建活动阵地1个。
7、完成亭子垭村省级脱贫村脱贫验收工作。
根据上述职责，按照精简统一效能的原则，根据上述职责，按照精简统一效能的原则，常林乡政府内设9个党政内设机构和
2个事业机构。行政编制28人，事业编制17人。实有行政人员30人，事业人员19人。
党政内设机构
党政办公室、人大办公室、纪检监察办、人武国防办、工青妇办、综治信访维稳办、民政办公室、财政所、安全监管办
事业内设机构
（1）农业服务中心：主要负责农技、农机、林业、畜牧、农村能源等技术服务工作
（2）社会事业服务中心：主要负责农村文化市场培育，“农家书屋”等乡村文化建设、文物保护、群众性文化体育活动和广播影视服务工作及统计工作。
二、机构设置
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级全部收支情况，纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括常林乡本级。
三、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计3447.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3413.66万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入34.13万元，占1%。与2017年相比，收、支总计各增加1669.04万元，主要变动原因是社会保障与就业、农林水建设项目增加。2018年度常林乡本年支出合计3447.79万元，其中：基本支出2279.13万元，占66%；项目支出1134.53万元，占33% ，政府性基金预算财政拨款支出34.13万元，占1%。
（一）收入决算情况说明
2018年
本年收入合计3447.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3413.66万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入34.13万元，占1%。
（二）支出决算情况说明
2018年本年支出合计3447.79万元，其中：基本支出2279.13万元，占66%；项目支出1168.66万元，占34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计3447.79万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1771.04万元，增长105%，主要变动原因社会保障与就业、农林水项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3447.79万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1771.04万元，增长105%。主要变动原因是社会保障与就业、农林水项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3447.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出247.21万元，占7.2%；文化体育与传媒支出57.25万元，占1.6%；社会保障和就业（类）支出1512.08万元，占43.86%；医疗卫生支出125.31万元，占3.6%；节能环保支出5.55万元，占0.16%；城乡社区支出34.13万元，占0.9%;农林水支出1068.71万元，占31%；国土海洋气象等支出20万元，占0.58%住房保障支出374.55万元，占11%，其他支出3万元，占0.1%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为3447.79万元，完成预算100%。其中：
1．一般公共服务-政府办公厅及相关机构事务-行政运行（2010301）。2018年决算支出数为247.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2. 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会及党支部的补助支出（2130705）.2018年决算数为354.57万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。
3.社会保障和就业-其他社会保障和就业支出（2089901）:2018年决算数为995.59万元，完成预算100%。
4.文化体育与传媒-广播（2070404）: 2018年决算为54.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平
5. 医疗卫生与计划生育（210）:2018年决算数为125.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6. 住房保障-住房改革支出-住房公积金（2210201）:2018年决算数为35.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.国土海洋气象等支出-国土整治（2200110）:2018年决算数为20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.其他支出（2299901）:2018年决算数为3万，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出2279.13万元，其中：
人员经费2222.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费56.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
1.工资福利支出（301）:475.93万元
2.对个人及家庭的补助支出（303）:1747.01万元
3.商品服务支出（302）:56.18万元
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.73万元，完成预算16%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0，201,8年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。
截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.73万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.73万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出
2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。）
2.公务用车购置及运行维护费支出
2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。
3.公务接待费支出
2018年公务接待费0.73万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，189人次（不包括陪同人员），共计支出0.73万元，主要用于接待县级部门到乡镇指导扶贫工作，上级财政部门调研工作等
公务接待费支出决算比上年增加0.23万元，增长0.46%。主要原因是迎接省脱贫村亭子垭村检查验收。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出34.13万元。主要用于被征地农民补助支出。与上年相比增加34.13万元，增长100%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门2018年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，常林乡机关运行经费支出56.18万元，比2017年减少17.36万元，下降24%，与2017年决算数持平
（二）政府采购支出情况
2018年度，常林乡没有实施政府采购，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位占有使用的国有资产中没
有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗（2100501）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
4.住房保障-住房改革支出-住房公积金（2210201）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。
5. 社会保障和就业（类）怃恤（款）死亡怃恤（项） ） ：社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费
6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、一般公共服务支出：反映政府、人大、政协提供一般公共服务的支出。
12、农林水支出：反映政府农林水事务支出
13、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出
14、国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
附件：西充县常林乡人民政府2018年度部门决算表
表Z01：收入支出决算总表
表Z02：收入总表
表Z03：支出总表
表Z04：财政拨款收入支出决算总表
表Z05：财政拨款支出决算明细表
表Z06：一般公共预算财政拨款支出决算表
表Z07：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表Z08：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表Z09：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表Z10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表Z11：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表Z12：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表Z13：国有资本经营预算支出决算表
附件1：西充县常林乡政府2018年部门整体支出绩效评价报告
附件3：西充县常林乡政府2018年度决算公开附表
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