西充县文化广播电视和旅游局2018年度决算公开
2019年11月
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播影视、
新闻出版及著作权管理的法律法规和方针政策；拟订全县文化、文物管理、广播影视和新闻出版工作的地方性政策并组织实施和监督管理。
2.研究文化艺术、广播影视、新闻出版、版权
发展战略，拟订文化艺术、文物保护、广播影视、新闻出版、著作权管理的发展规划并组织实施；管理重大广播电影电视活动；推进文化艺术、广播影视、新闻出版领域体制机制改革；指导出版、印刷、复制、发行单位总量、结构、布局的规划与调整，管理全县文化、广播影视、新闻出版等社团组织。
3.指导、管理全县文学艺术事业，指导艺术创
作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；领导、监督全县文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动、新闻出版单位进行行业监管，指导重点文化设施和基层文化设施建设。
4.拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施，
指导监督动漫、游戏产业发展。负责文艺类产品网上传播的前置审批的有关工作，负责网吧等上网服务营业场所的管理，对网络游戏服务进行监管。
5.拟订非物质文化遗产保护规划，起草保护非
物质文化遗产的规章制度，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导全县社会文化、文物保护、非物质文化遗产项目和图书文献资源的开发和利用，推进图书馆网络化、标准化和图书资源共享工程建设；指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究和宣传工作，监督管理全县文化市场和文物外销。
6.组织开展出版物内容监督管理，指导有关党
和国家重要文件文献、重点出版物的出版、印制和发行工作；拟订全县古籍整理出版规划并承担组织协调工作；拟订出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版案件；负责全县著作权管理工作，组织查处著作权侵权案件及涉外侵权案件；负责处理涉外著作权关系和有关著作权国际条约应对事务。
7.拟订文化科技发展规划并组织实施，推进文
化科技信息化建设及艺术科学研究等事业发展，指导文化行业艺术职业教育；组织开展全县科技研究、技术攻关和成果推广；指导、管理文化、广播电影电视的对外交流与合作。
8.指导、协调和管理广播电视台的宣传、发展、
传输覆盖等重大事项；指导全县广播电影电视宣传和创作题材规划，监督管理全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和创作题材规划，监督管理全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作；指导、监督全县广播电影电视工程和所属单位的安全生产工作.
9.承担相关法律、法规和规章确定的相关政
审批事项。
10.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承
办县政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、 2018年户户通购置设备已落实到相应村户；
2、按省局对无线覆盖工程建设要求，对发射塔进行全方位检测，并出具有资质的检测报告，发射塔每年进行一次除锈防腐，对其中5台转发射站实施拆除废旧天线；
3、无限覆盖项目购置电视发射机、调频发射机各1台，覆盖人口达10-25万人。
4、图书馆全年免费开放，普及人数74700人，文化馆全年开放307天，普及人数57900人，文化站全年开放11080天，普及人数57910人；基层骨干培训次数32次，培训人数达3690人；先后在莲池、古楼、西碾等乡镇开展了送文化下乡文艺演出共计241次，观众人数374200人，赢得了现场观众的共鸣和掌声;在北部新区开设365天天公益电影点，培养社区文化品牌；全县流动电影放映常年坚持开展送电影下乡，每月坚持轮流为一个行政村或街道放映一场电影，电影放映前专门打出建生态经济强县、创省级文明城市和“精准扶贫”等标语，广泛宣传县委、县政府的中心工作，一年来累计放映电影7056余场，观众约42万人次；戏曲团院组织公益巡演服务场次12场。为了更好的加强和规范县文化、文物、广电、新闻出版市场，切实保障70%执法人员70%工作时间在文化市场上开展巡查和监管工作，确保了文化市场日常检查记录及时录入全国文化市场技术监管与服务平台。共出动宣传车5余次，开展街头宣传4天次，向群众发放宣传资料3500余份；巡查网吧470家次、娱乐场所300家次、出版物经营单位40家次、演出经营单位5家次；通过智能监控对辖区内网吧经营情况进行全程监督，西充县无一家互联网上网服务场所接纳未成年人，营造了青少年健康成长的良好氛围。
二、机构设置
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括1个本级单位，以及下属二级单位3个（其他事业单位有3个,均单独进行决算公开。）
三、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计5327.86万元。与2017年相比，收入增加154.32万元，收入增长6.16%；支总计各增加/165.46万元万元，增长6.61%。主要变动原因是中省项目增加。
（一）收入决算情况说明
2018年本年收入合计2658.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2607.09万元，占98.07%；政府性基金预算财政拨款收入41万元，占1.54%；其他收入10.27万元，占0.39%。
（二）支出决算情况说明
2018年本年支出合计2669.5万元，其中：基本支出752.4万元，占28.19%；项目支出1917.1万元，占71.81%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计5317.59万元。收入2648.09万元，与2017年相比，财政拨款收增加了175.48万元，整长7.01%；支出2669.5万元，支出增加196.89万元，增长7.96%。主要变动原因是中省项目增加，收入与支出相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2628.5万元，占本年支出合计的98.88%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加155.89万元，增长6.3%。主要变动原因是中省项目增加，支出相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2628.5万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出64.25万元，占2.44%；医疗卫生支出29.36万元，占1.12%；住房保障支出24.56万元，占0.93%；行政运行支出634.23万元，占24.13%；文物保护支出291.17万元，占11.08%；新闻出版广播影视支出453.42，占17.25%；其他文化体育与传媒支出1131.51万元，占43.05%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为2628.5万元，完成预算100%。其中：
1.文化体育与传媒（类）207（款）99（项）: 支出决算为634.23万元，完成预算100%。
2.文化体育与传媒（类）207（款）01项）: 支出决算为1131.51万元，完成预算100%。
3.文化体育与传媒（类）207（款）02项04：支出决算为291.17万元，完成预算100%。
4.文化体育与传媒（类）207（款）04项99：支出决算为453.42万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为48.42万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：支出决算为15.83万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育（类）210（款）110（项）01:支出决算为29.36万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）221（款）02（项）01：支出决算为24.56万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出752.4万元，其中：
人员经费666.14万元，主要包括：基本工资155.95万元、津贴补贴53.88万元、奖金168.87万元、伙食补助费7.44万元、绩效工资11.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.42万元、职业年金缴费15.83万元、公务员医疗补助缴费13.06万元、职工基本医疗保险缴费29.36万元、其他工资福利支出2.68万元、生活补助117.13万元、医疗费13.25万元、助学金1.9万元、住房公积金24.56万元、其他对个人和家庭的补助支出2.76万元等。
公用经费86.26万元，主要包括：办公费10.12万元、印刷费3.1万元、咨询费2.1万元、手续费0.01万元、水费0.9万元、电费5.26万元、邮电费2.4万元、物业管理费7.31万元、差旅费16.74万元、维修（护）费2.11万元、租赁费、会议费0.26万元、培训费2.17万元、专用材料费0.05万元、公务接待费、劳务费7.04万元、工会经费8.16万元、公务用车运行维护费3.46万元、其他交通费0.34万元、、其他商品和服务支出1.74万元、办公设备购置1.45万元、专用设备购置0.98万元、大型修缮10.16万元、其他交通工具购置0.4万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.53万元，完成预算18.27%，决算数小于预算数的主要原因是严格管理公务车使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，本部门无因公出国（境）任务安排，公务用车购置及运行维护费支出决算3.46万元，占76.38%；公务接待费支出决算1.07万元，占23.62%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出
本部门无因公出国（境）任务安排
2.公务用车购置及运行维护费支出
2018年公务用车购置及运行维护费3.46万元,其中：
2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出3.46万元。主要用于精准下乡扶贫、送文化下乡、巡河工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少1.22万元，下降26.07%。主要原因是我单位加强了公务用车管理，严格控制车辆使用和维护。
3.公务接待费支出
2018年公务接待费1.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出1.07万元，具体内容包括：接待四川省文化执法监督局检查贫困村文化是建设工作，接待金额0.45万元；接待营山县文化广播影视局交流文化广播新闻出版市场管理工作，接待金额0.62万元。其中：2018年本部门无外事接待。
公务接待费支出决算比上年增加0.19万元，增长/下降21.59%。主要原因是考察接待增加，接待费也相应增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出41万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，本年度我局保证了机关正常工作运转，年初重点工作目标任务，结合工作实际，统筹安排部署，突出重点，狠抓队伍建设，强化工作主体，落实工作责任，较好地完成了2018年文广工作各项目标任务。从评价情况来看各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，防止多头审批和无计划开支。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，机关运行经费支出73.27万元，比2017年减少123.9万元，下降62.84%。主要原因是严格控制日常费用开支。
（二）政府采购支出情况
2018年，本部门政府采购支出总额261.08万元，其中：政府采购货物支出261.08万元。主要用于户户通设备采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于送文化下乡做流动舞台使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.文化体育与传媒（类）01（款）：指政府用于公共文化设施、艺术演出团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。文化体育与传媒（类）02（款）：反映文物保护和管理等方面的支出。文化体育与传媒（类）04（款）：用于广播、电视等方面的支出。文化体育与传媒（类）04（款）：用于其他文化体育传媒方面的支出。
7.社会保障和就业（类）05款：指政府在社会保障与就业方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）11款：政府在社会保险基金的支出。
9.住房保障支出（类）02款：政府在住房保障方面的支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：西充县文化广播电视和旅游局2018年部门整体支出绩效评价报告
附件2：西充县文化广播电视和旅游局2018年度决算公开附表
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