西充县水务局2018年度决算公开
2019年11月
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。西充县水务局作为县人民政府水行政主管部门，主要职责是宣传贯彻执行国家和地方有关水利、防洪、水保法律、法规和政策；编制申报全县水利、水保中长期规划、年度规划和小型水利工程勘测设计，并组织实施；统一管理全县水资源，负责水政监察和水行政执法；指导全县农村水利工程建设，组织协调全县农田水利基本建设；负责水土保持工作，开展水土保持预防监督工作；承办县人民政府防汛抗旱指挥部办公室工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、项目建设有序推进。完成了九龙潭水库枢纽工程，海贝水库已完成贷款可研报告的编制，实施中小河流治理、农村饮水安全、病险水库除险加固、水土保持治理、小农水重点县建设、节水型社会建设等项目。
2、全力抓好全县防洪度汛安全，认真开展汛前大检查，编制和完善各类防汛预案，加快完成山洪灾害县级非工程措施建设，抓好防汛基础设施建设工作，完成了全县部分中小型病险水库防洪设施建设任务。
3、加大水行政执法工作力度。多渠道、大力度进行水法宣传，查处了槐树镇人民政府未批先建桥梁、金山乡水库养殖业主违法建房等案件，结合西河流域综合整治，加强水环境综合治理。
4、河长制工作有序推进，取得了良好成效。
5、金泉坡耕地综合治理工程圆满竣工。
6、河道治理工作取得新的进展。
7、引嘉入西工程已经正式立项，进入工程前期阶段。
8、高标准圆满完成了全省农田水利基本建设现场，推动了全县农田水利工程再上新台阶。
9、扎实开展脱贫攻坚工作，完成了40多个贫困村安全饮水和水利基础设施建设任务。
10、机关党的建设和精神文明精神在上台阶，深入开展“党风廉政建设”学习教育活动，加强党风廉政建设，整顿机关作风，提高了干部职工思想素质，全局上下形成了公正廉洁、奋发向上的工作氛围。
二、机构设置
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括水务局本级单位，以及下属二级单位7个（其中行政单位有0个、参照公务员法管理的事业单位有0个，其他事业单位有7个）。水务局本级内设9个机构：人秘股、计财股、水政水资源、工程建设管理股、农田水利股、供排水管理股、防汛办、水利工程质量监督站、项目办；下属二级单位有：水土保持预防监督检查站、红旗水库管理所、红岩水库管理所、八一水库管理站、大鹏水库管理站、大欠沟水库管理站、梨树沟水库管理站。
三、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计9566.36万元。与2017年相比，收、支总计各增加3133.04万元，增长48.70%。主要变动原因是项目支出增加，民泰污水处理、山洪灾害防治、中小河流治理等项目都较上年增加。
（一）收入决算情况说明
2018年本年收入合计9566.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8012.03万元，占83.75%；政府性基金预算财政拨款收入1552.13万元，占16.22%；其他收入2.2万元，占0.02%。
（二）支出决算情况说明
2018年本年支出合计9566.36万元，其中：基本支出1000.23万元，占10.46%；项目支出8566.13万元，占89.54%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计9564.16万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加3130.84万元，增长/48.67%。主要变动原因是项目支出增加，如民泰污水处理、山洪灾害防治、中小河流治理等项目都较上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出8012.03万元，占本年支出合计的**%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加2699.07万元，增长50.8%。主要变动原因是项目支出增加，如民泰污水处理、山洪灾害防治、中小河流治理等项目都较上年增加。
5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出8012.03万元，主要用于以下方面:社会保障和就业208（类）支出120.64万元，占1.51%；医疗卫生210（类）支出54.39万元，占0.68%；
城乡社区支出212（类）支出643万元，占8.03%；农林水213（类）支出7104.91万元，占88.68%；住房保障221（类）支出89.09万元，占1.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为8012.03，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为86.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数；05（款）06（项）支出决算为34.47，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为16.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数；11（款）02（项）:支出决算为37.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
3.城乡社区支出支出212（类）99（款）99（项）:支出决算为643万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.农林水支出213（类）01（款）99（项）:支出决算为90万元，完成预算100%，决算数等于预算数；03（款）01（项）:支出决算为366.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数；03（款）14（项）:支出决算为140万元，完成预算100%，决算数等于预算数；03（款）15（项）:支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数；03（款）35（项）:支出决算为364万元，完成预算100%，决算数等于预算数；03（款）99（项）:支出决算为5542万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为89.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出998.04万元，其中：
人员经费907.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为18.12万元，完成预算90.6%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）任务安排，厉行节约，严格执行“中央八项规定”。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算11.41万元，占62.97%；公务接待费支出决算6.71万元，占37.03%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出
2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
因公出国（境）支出决算比上年增加0万元，无增长/下降，主要原因是2018年无因公出国（境）任务安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出
2018年公务用车购置及运行维护费11.41万元,其中：
公务用车购置支出0万元。2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出11.41万元。主要用于水行政执法、应急抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加1.55万元，增长15.72%。主要原因是水行政执法下乡次数增多，防汛应急抢险下乡用车增多。
3.公务接待费支出
2018年公务接待费6.71万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待69批次，701人次，共计支出6.71万元，具体内容包括中省市各级主管部门检查水利工程交通餐饮住宿支出。其中：外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。公务接待费支出决算比上年增加0.3万元，增长5.8%，主要原因是水利项目增多，上级监督检查增多。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出1552.13万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看水务局预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西充县水务局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门2018年未开展项目支出绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，水务局机关运行经费支出90.99万元，比2017年减少11万元，下降10.79%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实党中央、省、市、县未定精神，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。
（二）政府采购支出情况
2018年，水务局政府采购支出总额0万元，本年度没有实施政府采购，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，水务局共有车辆2辆，其中：一般执法用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。除车辆外，其余为电脑、打印机、复印机及办公桌椅等日常办公设备和技术专用设备。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 社会保障和就业208（类）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
10. 医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）指行政单位医疗；11（款）02（项）指事业单位医疗。
11.城乡社区支出212（类）99（款）99（项）指其他城乡社区支出。
12.农林水支出213（类）01（款）99（项）：指其他农业支出；03（款）01（项）：指单位人员经费和日常公用经费支出；03（款）04（项）：指水利行业业务管理支出；03（款）06（项）：指水利工程运行与维护支出；03（款）14（项）：指防汛各项支出；03（款）15（项）：指抗旱支出；03（款）35（项）：指农村人畜饮水支出；03（款）99（项）：指其他水利支出支出。
13.住房保障221（类）02（款）01（项）指按照《住房公积金管理条例》 和其他相关规定，由单及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的支付公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：西充县水务局2018年部门整体支出绩效评价报告
附件2：西充县水务局2018年度决算公开附表
西充县水务局
2019年11月
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