西充县双凤中学2018年度决算公开
2019年11月
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、初中教育、高中教育。
2、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规。
3、有效实施基础教育教学改革，全面实施素质教育。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、2018年度在初中教育方面，我校各年级在教育教学质量评估中取得了优秀成绩，其中初三毕业班在初中毕业会考中取得全县一等奖的佳绩。
2、高中教育方面，我校目前的高中生源不多，但我校的每一位高中生基本都能顺利完成高中阶段的学业。
二、机构设置
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括西充县双凤中学本级单位，无下属单位。机构设置情况如下：办公室、工会、政教处、教导处、教科室、总务处、保卫科、财务室。
三、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1579.98万元。与2017年相比，收、支总计各减少639万元，下降28.8%。主要变动原因是校点布局调整，办学规模减小。
（一）收入决算情况说明
2018年本年收入合计1579.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1566.44万元，占99.14%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0.7万元，占0.04%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.84万元，占0.81%。
（二）支出决算情况说明
2018年本年支出合计1579.98万元，其中：基本支出1507.22万元，占95.39%；项目支出72.76万元，占4.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1566.44万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少56.67万元，下降3.49%。主要变动原因是校点布局调整，办学规模减小。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1566.44万元，占本年支出合计的99.14%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少56.67万元，下降3.49%。主要变动原因是主要变动原因是校点布局调整，办学规模减小。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1566.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1210.76万元，占77.29%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出198.25万元，占12.66%；医疗卫生支出80.43万元，占5.13%；住房保障支出77万元，占4.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1566.44，完成预算100%。其中：
1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:决算数为1096.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为114.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:决算数为146.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:决算数为51.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:决算数为80.43元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:决算数为77.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1566.44万元，其中：
人员经费1382.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费111.45万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.27万元，完成预算98.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.27万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出
2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出
2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。。
3.公务接待费支出
2018年公务接待费2.27万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待12批次，391人次（不包括陪同人员），共计支出2.27万元，具体内容包括：上级检查以及片区学校教研活动接待参加活动人员的生活费开支。其中：外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比上年减少0.2万元，增长8.10%。主要原因是厉行节约，严格执行中
八、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体绩效良好，但也存在一些问题，比如在医保、住房公积金等人员经费的预算上不够精细，导致实际支付时，不得不使用不就不宽裕的公用经费支付部分社会保障缴费。由于本部门本年度无项目，只是年初支付上年度已完工并审计的校舍维修资金，故未开展项目绩效评价。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西充县双凤中学2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，西充县双凤中学机关运行经费支出0万元，与2017年决算数持平
（二）政府采购支出情况
2018年，西充县双凤中学政府采购支出总额1.9万元，其中：政府采购货
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，西充县双凤中学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如高中学费等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息、违规款项回收、其他部门拨款等。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:指初中教育支出。
9.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:指高中教育支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部支付宝的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴费的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1：西充县双凤中学2018年部门整体支出绩效评价报告
附件2：西充县双凤中学2018年度决算公开附表
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